第一部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行、中小企業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)、電力行政執(zhí)法、信息化推進及新型墻體材料等工作的管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事股、信息化股、財務(wù)股、投資規(guī)劃股、安全股、中小企業(yè)股 、資源電力股、經(jīng)濟運行股。全局共有干部職工81名，2019年局機關(guān)在職行政編制 18人，工勤編制2人，事業(yè)編制21人，到 2019年6月，機關(guān)共有退休人員31人，二輕退休9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年度，我局預(yù)算收入總計540.8萬元，全年支出總計540.8萬元。其中，工資福利支出370.7萬元；商品和服務(wù)支出86.6萬元，對個人和家庭補助支出83.5萬元。2018年年初預(yù)算為481.88萬元，增加58.92萬元，增長12.23%，主要原因是增加了晉級晉檔工資和津補貼、社會保障繳費金額等。
（二）支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入540.8萬元，其中：行政運行370.7萬元，行業(yè)監(jiān)管86.6萬元，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持83.5萬元。與上年預(yù)算相比增加了58.92萬元，增長12.23%，主要原因是增加了晉級晉檔工資和津補貼、社會保障繳費金額等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出：本單位本年度預(yù)算基本支出為540.8萬元。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：無
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費為公用經(jīng)費86.6萬元，2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為86.13萬元，增加0.47萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。與上年相同，原因是在職人數(shù)無變化。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本單位無重點項目預(yù)算，無重點項目決算的績效情況。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
