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岳陽縣工信局2019年度部門(單位)整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告
來源:縣工信局   2020-08-14 15:27
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部門(單位)名稱     岳陽縣工業(yè)和信息化局                               

預(yù)算編碼                YYX147                         

評價(jià)方式:部門(單位)績效自評

填報(bào)人:陳果

聯(lián)系電話: 0730-7651138

 

報(bào)告日期:2020年7月21日

岳陽縣財(cái)政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

黃彥

聯(lián)絡(luò)電話

07307651138

人員編制

43

實(shí)有人數(shù)

40

職能職責(zé)概述

主要負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、電力行政執(zhí)法、個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)及新型墻體材料等工作的管理。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1:推動工業(yè)經(jīng)濟(jì)和重點(diǎn)項(xiàng)目有序進(jìn)行;

任務(wù)2:高效服務(wù)企業(yè),規(guī)范行業(yè)管理;

任務(wù)3:落實(shí)《湖南省信息通信基礎(chǔ)設(shè)施能力三年提升行動》計(jì)劃,抓好電信普遍服務(wù)工作;

 

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

2019年,新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)18家,總數(shù)達(dá)到171家;

預(yù)計(jì)完成規(guī)模工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值623億元,同比增長12%;

規(guī)模工業(yè)增加值同比增長8.7%;園區(qū)工業(yè)企業(yè)稅收突破3億元;

完成工業(yè)投資89.5億元,同比增長16.1%;

完成工業(yè)技改投資58.5億元,同比增長43.9%。

 

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

727.14

 

727.14

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

727.14

 

727.14

 

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

727.14

727.14

436.97

290.17

 

 

1、局機(jī)關(guān)

727.14

727.14

436.97

290.17

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2.78

2.78

 

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

2.78

2.78

 

 

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

94.38

94.38

 

 

1、局機(jī)關(guān)

94.38

94.38

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在97%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。

目標(biāo)2:社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

 

 

全部完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績,即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動率

≤0

≤0

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

100%

100%

 

 

 

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

732.57萬元

100%

 

 

 

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會效益

全面統(tǒng)籌、科學(xué)調(diào)度,使工業(yè)再創(chuàng)佳績

效益明顯

效益明顯

 

 

 

經(jīng)濟(jì)效益

發(fā)展工業(yè)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

效益明顯

效益明顯

 

 

 

生態(tài)效益

 

 

 

 

 

 

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾或服務(wù)對象基本滿意

98%

98%

 

 

 

績效自評綜合得分

98

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

李際忠

副局長

工信局

李際忠

謝森桃

辦公室主任

工信局

謝森桃

黃彥

財(cái)務(wù)股長

工信局

黃彥

 

 

 

 

評價(jià)組組長(簽字):李際忠

 

 

 

 

2020 年7月 21日

部門(單位)意見:

同意并公開               

 

 

 

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):梁緒望

2020年7月21日

 

填報(bào)人(簽名):陳果                          聯(lián)系電話:07307651138

五、評價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

 

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

岳陽縣工業(yè)和信息化局(原岳陽縣工業(yè)局)于2011年7月正式設(shè)立,另外加掛岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局牌子,為縣人民政府工作部門,主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、電力行政執(zhí)法、信息化推進(jìn)及新型墻體材料等工作的管理。全局共有干部職工82名,共設(shè)9個(gè)職能股室。2019年局機(jī)關(guān)在職行政編制 17人,工勤編制2人,事業(yè)編制21人, 2019年12月,機(jī)關(guān)共有退休人員30人,二輕退休10人.

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2019年度,我局全年支出總計(jì)732.57萬元。其中,工資福利支出414.3萬元;商品和服務(wù)支出217.56萬元;對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助22.67萬元;基本性支出78.04萬元。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

2019年公共決算財(cái)政撥款支出732.57萬元,其中:基本支出732.57萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)436.97萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)295.6萬元。本單位支出系保障我局在職、退休職工工資、津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、食堂職工伙食補(bǔ)助等人員支出;職工辦公用品購置、報(bào)刊雜志書報(bào)、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費(fèi)、職工下鄉(xiāng)、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、系統(tǒng)會議培訓(xùn)、小車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等一般商品服務(wù)支出;對職工和家庭個(gè)人補(bǔ)助;辦公設(shè)備購置維修等其他資本性支出。

三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1.所有支出條據(jù)必須用正式發(fā)票報(bào)賬,白條不予報(bào)賬,財(cái)務(wù)由國庫統(tǒng)一集中支付,原則上不接受現(xiàn)金報(bào)賬,款項(xiàng)只能打入開具發(fā)票的當(dāng)事人賬戶。

2.機(jī)關(guān)(含工會)所有支出條據(jù)都要具備經(jīng)手人、分管領(lǐng)導(dǎo)和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字三個(gè)基本要素,超過500元的條據(jù)局長要審簽。

3.報(bào)賬條據(jù)的附件必須齊全,尤其是辦公用品、資料費(fèi)、印刷費(fèi)的明細(xì)必須加蓋開具發(fā)票單位的印章。

四、部門(單位)整體支出績效情況

2019年共計(jì)收入732.57萬元,支出732.57萬元,達(dá)到收支平衡。三公經(jīng)費(fèi)控制率、政府采購執(zhí)行率、財(cái)政供養(yǎng)人員控制率均達(dá)到100%。其中三公經(jīng)費(fèi)較去年減少將近10萬元,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)、精打細(xì)算的原則,采取了“三公”經(jīng)費(fèi)限額管理,減少了不必要的開支。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法,強(qiáng)化公務(wù)接待審批制度,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度。

五、存在的主要問題

(一)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。

(二)財(cái)務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

(三)加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,實(shí)行項(xiàng)目申報(bào)制,按預(yù)算執(zhí)行。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

(一)加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層、漏洞,堅(jiān)決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。

(二)進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律,實(shí)行會計(jì)、出納一人一崗,錢、賬分離。

(三)財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時(shí)俱進(jìn),不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),多組織業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn),包括“走出去”,多學(xué)習(xí)外單位經(jīng)驗(yàn)。