目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要工作職能是工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)，推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批股（加掛法制股牌子）、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股（新增軍民融合職責）、中小企業(yè)股、資源電力股（岳陽縣電力執(zhí)法大隊）、人事股、信息化推進股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股、財務(wù)股。
二、單位收支總體情況
一、收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算473.58萬元，其中，一般公共預算撥款473.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。
收入較上年減少45.92萬元，下降8.84%，主要原因是在職人員較上年減少2人。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算為473.58萬元，其中一般公共服務(wù)支出473.58萬元（資源勘探工業(yè)信息支出-工業(yè)和產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運行支出473.58萬元）。支出較上年減少45.92萬元，其中基本支出減少45.92萬元，項目支出減少0萬元，其中基本支出較上年較少主要原因是在職人員較上年減少2人。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年度單位一般公共預算撥款支出為473.58萬元，其中其中一般公共服務(wù)支出473.58萬元（資源勘探工業(yè)信息支出-工業(yè)和產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運行支出473.58萬元），占100%，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年度基本支出預算數(shù)為473.58萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二） 項目支出
2021年度項目支出預算數(shù)為0萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費0萬元，運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款78.89萬元，比上年減少1.11 萬元，降低1.39%。主要原因是在職人員較上年減少2人。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.9萬元，其中，公務(wù)接待費1.9萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少0.1萬元，降低10%，主要原因是：在職人員較上年減少2人。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算1.18萬元，擬召開8次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為工業(yè)企業(yè)會議等；培訓費預算1.33萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)60人，內(nèi)容為工業(yè)經(jīng)濟運行、職工干部紅色教育培訓等；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
2021年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為473.58萬元，其中，基本支出473.58萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29，30。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
