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岳陽(yáng)縣工信局2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
來(lái)源:縣工信局   2021-08-15 08:29
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附件2-1

 

岳陽(yáng)縣2020年度部門(mén)整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

 

 

 

部門(mén)(單位)名稱:      岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局          

預(yù) 算 編 碼:         YYX147              

評(píng)價(jià)方式:部門(mén)(單位)績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(mén)(單位)評(píng)價(jià)組   

 

 

 

報(bào)告日期:2021年7月20日

岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)


一、部門(mén)(單位)基本概況

聯(lián)系人

陳果

聯(lián)絡(luò)電話

07307651138

人員編制

38

實(shí)有人數(shù)

38

職能職責(zé)概述

主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、聯(lián)手幫扶企業(yè)、電力行政執(zhí)法、個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)及新型墻體材料等工作的管理。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:扎實(shí)推進(jìn)工業(yè)新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)

任務(wù)2:扎實(shí)推進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

任務(wù)3:扎實(shí)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)

任務(wù)4:扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和“兩化融合”發(fā)展

任務(wù)5:扎實(shí)推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)

任務(wù)6:扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

任務(wù)7:扎實(shí)推進(jìn)黨的建設(shè)

任務(wù)8:扎實(shí)推進(jìn)縣委縣政府中心工作

年度部門(mén)(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

完成四上企業(yè)申報(bào)12家;

完成規(guī)模工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值 309.73億元,同比增長(zhǎng)4.3 %;

開(kāi)展企業(yè)幫扶活動(dòng)70多次,收集困難和問(wèn)題130個(gè),解決問(wèn)題90多個(gè),有力地推動(dòng)了企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn);

申報(bào)省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、制造強(qiáng)省專項(xiàng)資金等項(xiàng)目37個(gè),目前已有26個(gè)項(xiàng)目落地,到位資金2587萬(wàn)元。

二、部門(mén)(單位)收支情況

年度收入情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

792.81

 

792.81

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

792.81

 

792.81

 

 

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

部門(mén)(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

792.81

792.81

604.94

187.87

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

792.81

792.81

604.94

187.87

 

 

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

5.5

5.5

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

5.5

5.5

 

 

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

98.4

98.4

 

 

1、局機(jī)關(guān)

98.4

98.4

 

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

三、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在97%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

 

全部完成

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門(mén)工作實(shí)績(jī),包含上級(jí)部門(mén)和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率100%

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0

≤0

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率100%

100%

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

792.81

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

全面統(tǒng)籌、科學(xué)調(diào)度,使工業(yè)再創(chuàng)佳績(jī)

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

發(fā)展工業(yè)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

效益明顯

生態(tài)效益

強(qiáng)基固本、切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象基本滿意

94%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

汪洋

副局長(zhǎng)

工信局

汪洋

謝森桃

辦公室主任

工信局

謝森桃

陳果

財(cái)務(wù)股長(zhǎng)

工信局

陳果

 

 

 

 

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):汪洋

 

 

 

 

 

 

 

2020年7月20日

部門(mén)(單位)意見(jiàn):

 

同意并公開(kāi)

 

 

 

 

 

部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):梁續(xù)望

2020年7月20日

填報(bào)人(簽名): 陳果                     聯(lián)系電話:07307651138

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

 

一、部門(mén)(單位)概況

(一)部門(mén)(單位)基本情況

岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局(原岳陽(yáng)縣工業(yè)局)于2011年7月正式設(shè)立,為縣人民政府工作部門(mén),主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、電力行政執(zhí)法、信息化推進(jìn)及新型墻體材料等工作的管理。全局共有干部職工82名,共設(shè)9個(gè)職能股室。2020年局機(jī)關(guān)在職行政編制 17人,工勤編制2人,事業(yè)編制21人, 2020年12月,機(jī)關(guān)共有退休人員31人,二輕退休9人.

(二)部門(mén)(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年度,我局全年支出總計(jì)792.81萬(wàn)元。其中,工資福利支出432.67萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出95.61萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助172.27萬(wàn)元;資本性支出1.5萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助55.5萬(wàn)元;其他支出35.26萬(wàn)元。

二、部門(mén)(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2020年公共決算財(cái)政撥款支出792.81萬(wàn)元,其中:基本支出792.81萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)604.94萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)187.87萬(wàn)元。本單位支出系保障我局在職、退休職工工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、食堂職工伙食補(bǔ)助等人員支出;職工辦公用品購(gòu)置、報(bào)刊雜志書(shū)報(bào)、圖書(shū)宣傳資料、電視宣傳、水電費(fèi)、職工下鄉(xiāng)、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、系統(tǒng)會(huì)議培訓(xùn)、小車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等一般商品服務(wù)支出;對(duì)職工和家庭個(gè)人補(bǔ)助;辦公設(shè)備購(gòu)置維修等其他資本性支出。

(二)專項(xiàng)支出

無(wú)

三、部門(mén)(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1.所有支出條據(jù)必須用正式發(fā)票報(bào)賬,白條不予報(bào)賬,財(cái)務(wù)由國(guó)庫(kù)統(tǒng)一集中支付,原則上不接受現(xiàn)金報(bào)賬,款項(xiàng)只能打入開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)事人賬戶。

2.機(jī)關(guān)(含工會(huì))所有支出條據(jù)都要具備經(jīng)手人、分管領(lǐng)導(dǎo)和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字三個(gè)基本要素,超過(guò)500元的條據(jù)局長(zhǎng)要審簽。

3.報(bào)賬條據(jù)的附件必須齊全,尤其是辦公用品、資料費(fèi)、印刷費(fèi)的明細(xì)必須加蓋開(kāi)具發(fā)票單位的印章。

四、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況

2020年共計(jì)收入792.81萬(wàn)元,支出792.81萬(wàn)元,達(dá)到收支平衡。三公經(jīng)費(fèi)控制率、政府采購(gòu)執(zhí)行率、財(cái)政供養(yǎng)人員控制率均達(dá)到100%。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)、精打細(xì)算的原則,采取了“三公”經(jīng)費(fèi)限額管理,減少了不必要的開(kāi)支。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法,強(qiáng)化公務(wù)接待審批制度,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度。

五、存在的主要問(wèn)題

1、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制有待加強(qiáng)。

2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈,創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng),財(cái)務(wù)工作者水平有待提高。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層、漏洞,堅(jiān)決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。

2、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律,財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時(shí)俱進(jìn),不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)。