2022年岳陽縣工業(yè)和信息化局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行、中小企業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)、電力行政執(zhí)法、信息化推進及新型墻體材料等工作的管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
我局共設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事股、信息化股、財務(wù)股、投資規(guī)劃股、安全股、中小企業(yè)股、資源電力股、經(jīng)濟運行股。全局共有干部職工38名，其中行政編制18人，工勤編制2人，事業(yè)編制18人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算522.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款522.87萬元（經(jīng)費撥款522.87萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加49.29萬元，主要原因是人員工資增長導(dǎo)致的工資性支出增加以及年終績效獎金的增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算522.87萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)44.16萬元，衛(wèi)生健康支出22.08萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，住房保障31.17萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出425.46萬元。支出較去年增加49.29萬元，其中基本支出增加46.59萬元，項目支出增加2.7萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于人員工資增長導(dǎo)致的工資性支出增加以及年終績效獎金的增加。項目支出增加是因為增加會議經(jīng)費2.7萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算522.87萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)44.16萬元，占8.45%；衛(wèi)生健康支出22.08萬元，占4.22%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障31.17萬元，占5.96%；資源勘探工業(yè)信息支出425.46萬元，占81.37%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)482.67萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算40.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括工業(yè)信息化建設(shè)、會議費、聯(lián)手幫扶、統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報、新型工業(yè)化。其中：工業(yè)信息化建設(shè)9萬元，主要用于加快通信建設(shè)，推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快AAA級以上景區(qū)、城區(qū)主要公共場所免費WIFI建設(shè)，全面完成偏遠山區(qū)通信塔建設(shè)任務(wù)，確保全縣網(wǎng)絡(luò)全覆蓋；會議費2.7萬元，主要用于會議支出；聯(lián)手幫扶8萬元，主要用于支持重點骨干企業(yè)和配套的中小企業(yè)做大做強，協(xié)助問題和困難企業(yè)走出困境，全面確保我縣工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長；統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報11萬元，主要用于企業(yè)打捆數(shù)據(jù)解捆；新型工業(yè)化9.5萬元，主要用于以技改創(chuàng)新為抓手，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升工業(yè)競爭實力。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款21.6萬元，比上年減少57.29萬元，降低72%。主要原因是：計算口徑不同：1、本年度的公務(wù)交通補貼列入工資福利支出，而上年度則列入公用經(jīng)費。2、本年度的會議費2.7萬元列入項目支出，而上年度則列入公用經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.8 萬元，其中，公務(wù)接待費1.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少0.1萬元，增降低5.5%，主要原因是：壓縮非生產(chǎn)性開支。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算2.7萬元，擬召開4次會議，人數(shù)165人，內(nèi)容為全縣工業(yè)企業(yè)會議；培訓(xùn)費預(yù)算1.26萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為企業(yè)相關(guān)工作培訓(xùn)；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0次，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，資金來源為0。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為522.87萬元，其中，基本支出482.67萬元，項目支出40.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年岳陽縣工業(yè)和信息化局部門預(yù)算表.xlsx