2022年度
岳陽縣工業(yè)和信息化局
部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣工業(yè)和信息化局概況
一、 部門職責
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負責工業(yè)經濟運行調節(jié)、服務全縣工業(yè)企業(yè)，推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。岳陽縣工業(yè)和信息化局內設機構包括：辦公室、行政審批股、運行監(jiān)測協(xié)調股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財務股、人事股、信息化推進股、民用爆炸物品管理與安全生產股。
�。ǘQ算單位構成。岳陽縣工業(yè)和信息化局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣工業(yè)和信息化局本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計4352.03萬元。與上年相比，增加310.69萬元，增長7.68%，主要是因為因為增加豐利紙業(yè)公司退出獎補資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4352.03萬元，其中：財政撥款收入4352.03萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4352.03萬元，其中：基本支出685.84萬元，占15.76%；項目支出3666.19萬元，占84.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計4352.03萬元，與上年相比，增加310.69萬元,增長7.68%，主要是因為增加豐利紙業(yè)公司退出獎補資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出4352.03萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加310.69萬元，增長7.68%，主要是因為增加豐利紙業(yè)公司退出獎補資金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出4352.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出16.24萬元，占0.37%；社會保障和就業(yè)支出36.3萬元，占0.83%;衛(wèi)生健康支出27.29萬元，占0.63%；資源勘探工業(yè)信息等支出647.31萬元，占14.87%；住房保障支出41.28萬元，占0.95%；糧油物資儲備支出164.1萬元，占3.77%；其他支出3419.51萬元，占78.58%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為522.87萬元，支出決算數(shù)為4352.03萬元，完成年初預算的832.33%，其中：
1、一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
年初預算為0萬元，支出決算為16.24萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加企業(yè)人才獎補資金。
2、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
年初預算為44.16萬元，支出決算為36.3萬元，完成年初預算的82.2%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：在職干部轉退休，社會保障繳費減少。
3、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療
年初預算為22.08萬元，支出決算為27.29萬元，完成年初預算的123.6%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：職工工資增加，繳費基數(shù)變大。
4、資源勘探工業(yè)信息等支出—工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管—行政運行
年初預算為425.46萬元，支出決算為647.31萬元，完成年初預算的152.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資增長造成的基本工資、津補貼、社會保險繳費、公積金繳費、年終績效獎金增加等。
5、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金
年初預算為31.17萬元，支出決算為41.28萬元，完成年初預算的132.43%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：職工工資增加，繳費基數(shù)變大。
6、糧油物資儲備支出—重要商品儲備—應急物資儲備
年初預算為0萬元，支出決算為164.1萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加新冠肺炎疫情防控物資儲備支出。
7、其他支出—其他支出—其他支出
年初預算為0萬元，支出決算為3419.51萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加對豐利紙業(yè)退出獎補資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出685.84萬元，其中：
人員經費566.19萬元，占基本支出的82.55%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經費119.65萬元，占基本支出的17.45%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.8萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的61.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比無變化。
公務接待費支出預算為1.8萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的61.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少0.588萬元，減少34.63%,減少的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比無變化。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比無變化。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.11萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.11萬元，全年共接待來訪團組23個、來賓245人次，主要是省市工作檢查以及與鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作往來發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出119.65萬元，比上年決算數(shù)減少20.26 萬元，降低14.48%。主要原因是：厲行節(jié)儉，壓縮非生產性開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.68萬元，用于召開企業(yè)入規(guī)培訓等會議，人數(shù)125人，內容為企業(yè)入規(guī)培訓；開支培訓費0.63萬元，用于開展科干班等培訓，人數(shù)2人，內容為科級干部培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。。
組織岳陽縣工業(yè)和信息化局等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出685.84 萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效完成情況不錯。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
無
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
