岳陽縣工業(yè)和信息化局
2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)，推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)10個內(nèi)設(shè)股室，分別為：辦公室、行政審批股、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財務(wù)股、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股。全局共有干部職工35名，其中行政編制13人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員9人，事業(yè)編制13人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2024年本單位收入預(yù)算493.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款493.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加19.72萬元，主要是因為項目支出增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算493.93萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出40.23萬元，衛(wèi)生健康支出22.48萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出402.82萬元，住房保障支出28.4萬元。支出較去年增加19.72萬元，其中基本支出減少13.98萬元，項目支出增加33.7萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為一是財政今年將會議費支出從基本支出轉(zhuǎn)到項目支出，二是因在職人員減少造成的經(jīng)費減少。項目支出增加主要是因為因工作職能需要增加的項目經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算493.93萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出40.23萬元，占比8.15%；衛(wèi)生健康支出22.48萬元，占比4.55%；資源勘探工業(yè)信息等支出402.82萬元，占比81.55%；住房保障支出28.4萬元，占比5.75%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為425.23萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為68.7萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：工業(yè)信息化建設(shè)8萬元，主要用于加快通信建設(shè)，推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快AAA級以上景區(qū)、城區(qū)主要公共場所免費WIFI建設(shè)，全面完成偏遠(yuǎn)山區(qū)通信塔建設(shè)任務(wù)，確保全縣網(wǎng)絡(luò)全覆蓋；聯(lián)手幫扶8萬元，主要用于支持重點骨干企業(yè)和配套的中小企業(yè)做大做強(qiáng)，協(xié)助問題和困難企業(yè)走出困境，全面確保我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長；統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報20萬元，主要用于企業(yè)打捆數(shù)據(jù)解捆；新型工業(yè)化30萬元，主要用于以技改創(chuàng)新為抓手，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升工業(yè)競爭實力。會議費2.7萬元，主要用于會議召開所需開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.14萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年無變化。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.58萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費1.58萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.04萬元，降低2.5%，主要原因是在職人數(shù)減少1人。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算2.7萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費），擬召開5次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行相關(guān)會議；培訓(xùn)費預(yù)算1.15萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為“智賦萬企”相關(guān)培訓(xùn)；2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為493.93萬元，其中，基本支出425.23萬元，項目支出68.7萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣工業(yè)和信息化局預(yù)算公開表格
（岳陽縣工業(yè)和信息化局）2024年部門預(yù)算公開表.xlsx