目 錄
第一部分 岳陽縣供銷社2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財計股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲保股5個股室，1個新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心。縣社機關(guān)共有干部職工71人，其中在職職工35人，退休干部職工36人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算；
三、部門收支總體情況
2019年，本單位部門預(yù)算為本級預(yù)算，其中沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、25表均為空。收入總額包括經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款。支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)419.6 萬元，比上年預(yù)算減少37.44萬元，減少8 %；其中：一般公共預(yù)算撥款 419.6萬元，比上年預(yù)算減少37.44 萬元，減少 8%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元。收入較上年減少原因主要是人員調(diào)出，一般公共預(yù)算經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 419.6 萬元，比上年預(yù)算減少 37.44萬元，減少8%；其中：機關(guān)工資福利支出 310.3 萬元比上年預(yù)算減少 7.84萬元，；商品和服務(wù)支出 38.6 萬元，對個人和家庭的補助70.7，支出減少原因：人員減少（調(diào)出），工資福利和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入419.6萬元，其中：工資福利以及職工社保費用支出310.3萬元，商品和服務(wù)支出 38.6 萬元，對個人和家庭的補助(離退人員僅補貼)70.7萬元，相比上年減少37.44萬元，減少變化原因：人員調(diào)出，工資福利和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 419.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（2）項目支出：無。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)38.6萬元，比上年減少３３.２９萬元，減少５４%主要原因是2019年預(yù)算商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上統(tǒng)一壓減5%，以及人員減少等。詳見附表。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（1）公務(wù)接待費 1.75萬元，同比年公務(wù)接待費7.5 萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。(2) 公務(wù)用車運行維護費為0，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
本年度無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年固定資產(chǎn)總額420.70萬 元，其中：房屋330.3萬元、單價10萬元以下的通用設(shè)備167366元，其中單價1萬元以上通用設(shè)備 4臺（套），無單價50萬元以上通用設(shè)備以及單價100萬元以上通用設(shè)備，無專用設(shè)備。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年度未安排重點項目預(yù)算。整體支出、項目支出績效目標(biāo)詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》、第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
