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岳陽縣供銷社2018年度績效評價自評報告
來源:縣供銷社   2019-08-07 10:46
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附件6

                                  岳陽縣2018年度部門(單位)整體支出

                                          績效評價自評報告

                                 部門(單位)名稱       岳陽縣供銷合作聯(lián)社

                                 預(yù)算編碼                  125001

                                 評價方式:部門(單位)績效自評

                                 填報人:謝佳明

                                 聯(lián)系電話:07307621525

                                 報告日期:   2019年 6月 28日

                                岳陽縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

謝佳明

聯(lián)絡(luò)電話

7621525

人員編制

35

實有人數(shù)

35

職能職責(zé)概述

負責(zé)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進和銷售

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1:確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品購進和銷售

任務(wù)2:加強社有資產(chǎn)的管理,確保社有資產(chǎn)的保值與增值

任務(wù)3:確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

……

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

我社2018年總收入413.6萬元,其中公共財政撥款413.6萬元,全年支出413.6萬元,其中人員經(jīng)費支出355.2萬元,公用支出58.4萬元,做到了整體收支平衡,對基層社的購進銷售進行全面指導(dǎo),全年整個供銷系統(tǒng)完成銷售3億元,購進2.7億元,保證了全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作,確保了系統(tǒng)公共財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

413.6

413.6

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

413.6

413.6

355.2

58.4

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

7.2

7.2

0

0

0

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

420.1

420.1

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1:確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進和銷售

目標(biāo)2:加強社有資產(chǎn)的管理,確保社有資產(chǎn)保值和增值

目標(biāo)3:確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定……

1.2018年完成銷售總額3億元,商品購進2.7億元。

2.全系統(tǒng)資產(chǎn)穩(wěn)步增值,管理有序,未出現(xiàn)社有資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。

3.全年供銷系統(tǒng)無任何安全責(zé)任事故,確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項經(jīng)濟指標(biāo)完成率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費變動率

100%

100%

時效指標(biāo)

公務(wù)卡刷卡率

96%

95%

成本指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

413.6萬

413.6萬

效益目標(biāo)

(預(yù)期實現(xiàn)的效益)

社會效益

促進農(nóng)民增產(chǎn)增收

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟效益

全年實現(xiàn)銷售3億元

3億

3億

購進總額2.5億元

2.7億

2.7億

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

96%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

敖錦

副主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

謝佳明

財計股長

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

熊托

新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)中心主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

評價組組長(簽字):敖錦

   2019年07月 10日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責(zé)人(簽字):李革偉

  2019年 07 月10 日

填報人(簽名):  謝佳明                        聯(lián)系電話:7621525

                     岳陽縣供銷社2018年部門整體財政支出績效

                                 自 評 報 告

岳陽縣供銷社根據(jù)根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(〔2011〕285號)、《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)[2012]33號)、和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進預(yù)算績效管理意見的通知》(岳政發(fā)〔2015〕6號)文件精神,按照《關(guān)于開展2018年度財政項目支出績。效自評工作的通知》(岳縣財發(fā)〔2019〕8號)和《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展2018年度財政支出績效自評工作的通知》的要求,強化績效理念,提高財政資金使用效益,現(xiàn)就開展2018年財政支出績效自評。

一、單位概況

2018年我社在職編制人數(shù)為35人,年末實有人數(shù)為35人,退休36人,機關(guān)設(shè)5個股室,一個中心,下設(shè)15個基層社和2個公司。主要負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用工業(yè)品及農(nóng)副產(chǎn)品的購進、銷售和社有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理、租賃、維護工作。

二、單位資金使用及管理情況  

2018年,我社工作堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”深刻領(lǐng)會中央“八項規(guī)定”和“六條禁令”,壓縮非生產(chǎn)開支,進一步規(guī)范會計核算行為,成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了一系列財務(wù)管理制度,全部資金由我社財計股統(tǒng)一管理。我社在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和我社財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到專款專用,專人保管,單位紀(jì)檢書記對專項資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后,報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,再由主任簽字同意報帳后到財務(wù)室結(jié)算。加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運行,積極服務(wù)本單位發(fā)展,實現(xiàn)了年度收支平衡。一是2018年基本支出413.6萬元其中:工資福利支出355.2元;比預(yù)算支出減少29.95萬元,主要是人員(減少)調(diào)出;商品和服務(wù)支出58.4萬元,未超支。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”管理,公務(wù)接待7.2萬元,與預(yù)算持平,無因公出國支出。強化公車管理,建立建全公車管理制度,公車使用實行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)度,徹底杜絕公車私用現(xiàn)象,嚴(yán)格公務(wù)接待,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn);三是厲行節(jié)約,提高思想認識,樹立節(jié)約觀念,通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議,引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起,從身邊小事做起,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公,促進辦公低碳化,充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料,盡量減少文件印發(fā)。注重節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣,做到“人走燈滅”,下班及時關(guān)閉電腦、復(fù)印機等用電設(shè)備。

三、績效分析

1、預(yù)算執(zhí)行、(1)在職人員控制率。2018年我社在職編制人數(shù)為35人,年末實有人數(shù)為35人,控制率為100%,沒有超編現(xiàn)象。(2)、預(yù)算完成率100%,年初預(yù)算收支457.04萬元,實際收支為413.6萬元。收支節(jié)省43.44萬元,主要是人員減少(調(diào)出)經(jīng)費,實現(xiàn)了年度未超支。

2、預(yù)算管理。(1)控制日常公用經(jīng)費開支,年日常公用經(jīng)費58.4萬元,未超出預(yù)算(2)“三公”經(jīng)費控制率100%,“三公”經(jīng)費預(yù)算7.5萬元,本年“三公”經(jīng)費支出7.2萬元,未超出預(yù)算。(3)管理制度健全性,2018年我社制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度,制定財務(wù)職責(zé),制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性;相關(guān)管理制度得到認真執(zhí)行。(4)資金使用合規(guī)性,一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理,財務(wù)人員認真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定設(shè)置會計帳簿,依照規(guī)定進行會計處理,保證會計指標(biāo)的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。(5)、預(yù)決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。

3、職責(zé)履行。(1)各項工作實際完成情況,我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作,全年實現(xiàn)購進2.7億元,銷售3億元,確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好,①經(jīng)濟效益和社會效益,我社年初將全年各項經(jīng)濟指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力,全年實現(xiàn)商品銷售3億元,商品購進2.7億元,保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進和供應(yīng),滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求,確保了社會穩(wěn)定,達到了經(jīng)濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能,我社高度重視行政效能建設(shè)工作,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,制定方案,明確工作職責(zé)。推進政務(wù)公開透明度,方便人民群眾;明確相關(guān)股室的職責(zé),端正工作態(tài)度,轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)。認真履行好各自職責(zé),來人、來電要熱情;進一步精簡、規(guī)范審批程序;加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理;充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率,降低行政運行成本。(2)社會公眾或服務(wù)對象滿意度,2018年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過一年的努力工作,全社上下全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),辦事更極積極,態(tài)度更熱情,使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意,滿意率達到90%以上。

四、存在的主要問題

(1)日常公用經(jīng)費開支中用于服務(wù)基層,為基層排憂解難方面支出所占比重偏低。

(2)公務(wù)卡結(jié)算比率可以進一步提高。

五、改進措施

(1)進一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支,進一步提高公務(wù)卡結(jié)算比率。

(2)充實財務(wù)人員,加強財務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項指標(biāo),財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,我社2018年的部門整體支出績效自我評價得到96分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。我社將在以后的工作中加強預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率。

岳陽縣供銷社整體支出績效評價評分表

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

(15分)

預(yù)算配置

(15分)

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分;

“三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

5

4

過  程

(40分)

預(yù)算執(zhí)行

(15分)

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分;

每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

5

預(yù)算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分;

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分;

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50%以上的,得3分。

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

(40分)

資產(chǎn)管理

(10分)

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整;

②資產(chǎn)配置合理;

③資產(chǎn)處置規(guī)范;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出(25分)

職責(zé)履行

(25分)

推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)2018年縣機發(fā)58號《全面建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

(20分)

履職效益

(20分)

經(jīng)濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%(含)以上計5分;

85%(含)-95%,計3分;

75%(含)-85%,計1分;

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

96

備注:如部門(單位)根據(jù)本部門實際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系(參考樣表)》,須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。