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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

謝佳明

聯(lián)絡(luò)電話

7621525

人員編制

31

實(shí)有人數(shù)

31

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和銷售

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)和銷售

任務(wù)2：加強(qiáng)社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)的保值與增值

任務(wù)3：確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

……

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

我社2019總收入419.6萬元，其中公共財(cái)政撥款419.6萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出381萬用支出38.6萬了整體收支平衡，對(duì)基層社的購進(jìn)銷售進(jìn)行全面指導(dǎo)，全年整個(gè)供銷系統(tǒng)完成銷售8億，購進(jìn)7.6億元。全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作，確保了系統(tǒng)公共財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

419.6

419.6

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

419.6

381

38.6

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和銷售

目標(biāo)2：加強(qiáng)社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)保值和增值

目標(biāo)3：確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定……

1.2019完成銷售總額8億，商品購進(jìn)7.6億

2.全系統(tǒng)資產(chǎn)穩(wěn)步增值，管理有序，未出現(xiàn)社有資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。

3.全年供銷系統(tǒng)無任何安全責(zé)任事故，確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

公務(wù)卡刷卡率

95%

95%

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

419.6萬

419.6萬

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

全年實(shí)現(xiàn)銷售8億元

8億

8億

購進(jìn)總額7.6億

7.6億

7.6億

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

95%

95%

績效自評(píng)綜合得分

96

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

敖錦

理事會(huì)副主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

謝佳明

財(cái)計(jì)股長

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

熊托

新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)中心主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

岳陽縣供銷社部門整體財(cái)政支出績效

自 評(píng) 報(bào) 告

岳陽縣供銷社根據(jù)根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)[2012]33號(hào)）、和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2015〕6號(hào)）文件精神，按照《關(guān)于開展2018年度財(cái)政項(xiàng)目支出績。效自評(píng)工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2019〕8號(hào)）和《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于全面開展2019度財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》的要求，強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就開展2019財(cái)政支出績效自評(píng)。

一、單位概況

2019我社在職編制人數(shù)為31，年末實(shí)有人數(shù)為31，退休38，機(jī)關(guān)設(shè)5個(gè)股室，一個(gè)中心，下設(shè)15個(gè)基層社和2個(gè)公司。主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用工業(yè)品及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)、銷售和社有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理、租賃、維護(hù)工作。

二、單位資金使用及管理情況

2019，我社工作堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”深刻領(lǐng)會(huì)中央八項(xiàng)規(guī)定和“六條禁令”，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由我社財(cái)計(jì)股統(tǒng)一管理。我社在資金使用上一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和我社財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資

金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，專人保管，單位紀(jì)檢書記對(duì)專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主任簽字同意報(bào)帳后到財(cái)務(wù)室結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。一是2019基本支出419.6中：工資福利支出381萬元；商品和服務(wù)支出38.6超支。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，公務(wù)接待7.5元，與預(yù)算持平，無因公出國支出。強(qiáng)化公車管理，建立建全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象，嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)；三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

三、績效分析

1、預(yù)算執(zhí)行、（1）在職人員控制率。2019我社在職編制人數(shù)為31年末實(shí)有人數(shù)為31制率為100%，沒有超編現(xiàn)象。(2)、預(yù)算完成率100%，年初預(yù)算收支419.6萬元，現(xiàn)了年度未超。

支。

2、預(yù)算管理。（1）控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支，年日常公用經(jīng)費(fèi)38.6萬元預(yù)算（2）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.5萬元，本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.5未超出預(yù)算。（3）管理制度健全性，2019我社制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，制定財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行。（4）資金使用合規(guī)性，一切支出按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。（5）、預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

3、職責(zé)履行。（1）各項(xiàng)工作實(shí)際完成情況，我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實(shí)現(xiàn)購進(jìn)7.6億元，售8億元，社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，我社年初將全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全年實(shí)現(xiàn)商品銷售8元，商品購進(jìn)7.6億元，全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和供應(yīng)，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社

會(huì)穩(wěn)定，達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來人、來電要熱情；進(jìn)一步精簡、規(guī)范審批程序；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運(yùn)行成本。（2）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，2019年社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿意，滿意率達(dá)到90%以上。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經(jīng)費(fèi)開支中用于服務(wù)基層，為基層排憂解難方面支出所占比重偏低。

（2）公務(wù)卡結(jié)算比率可以進(jìn)一步提高。

五、改進(jìn)措施

（1）進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高公務(wù)卡結(jié)算比率。

（2）充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

六、評(píng)分結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我社2019的部門整體支出績效自我評(píng)價(jià)得到96分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我社將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。