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一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

唐佳

聯(lián)絡(luò)電話

7621525

人員編制

31

實(shí)有人數(shù)

31

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料以及農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)和銷售

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)和銷售                                                                                                                                                                     任務(wù)2：加強(qiáng)社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)的保值與增值

任務(wù)3： 確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

任務(wù)4：供銷深化改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

我社2020年總收入680萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款491.4萬(wàn)元，其他收入12萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余168.2萬(wàn)元，使用非財(cái)政結(jié)余8.4萬(wàn)元；全年支出657.2萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出385.9萬(wàn)元，公用支出271.3萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.8，做到了整體收支平衡，對(duì)基層社的購(gòu)進(jìn)銷售進(jìn)行全面指導(dǎo)，全年整個(gè)供銷系統(tǒng)完成銷售3.1億元，購(gòu)進(jìn)2.72億元，保證了全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作，確保了系統(tǒng)公共財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政  撥款

使用非財(cái)政 結(jié)余

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

680.06

168.18

491.44

8.44

12

1、局機(jī)關(guān)

680.06

168.18

491.44

8.44

12

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

680

657.2

385.9

271.3

22.8

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2.16

2.16

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

251.4

251.4

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)和銷售

目標(biāo)2：加強(qiáng)社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)保值和增值

目標(biāo)3：確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

1.2020年完成銷售總額3.1億元，商品購(gòu)進(jìn)2.72億元。

2.全系統(tǒng)資產(chǎn)穩(wěn)步增值，管理有序，未出現(xiàn)社有資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。

3.全年供銷系統(tǒng)無(wú)任何安全責(zé)任事故，確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

100%

時(shí)效指標(biāo)

公務(wù)卡刷卡率

95%

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

680

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

全年實(shí)現(xiàn)銷售3億元

基本完成

購(gòu)進(jìn)總額2.5億元

基本完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

95.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

敖錦

黨組成員、理事會(huì)副主任

岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社

謝佳明

財(cái)計(jì)股股長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

岳陽(yáng)縣供銷社2020年部門(mén)整體財(cái)政支出績(jī)效

自 評(píng) 報(bào) 告

岳陽(yáng)縣供銷社根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)[2012]33號(hào)）、和岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》（岳政發(fā)〔2015〕6號(hào)）文件精神，按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于全面開(kāi)展2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【2021】4號(hào)）的要求，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就開(kāi)展2020年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)。

一、單位概況

2020年我社在職編制人數(shù)為31人，年末實(shí)有人數(shù)為31人，退休39人，機(jī)關(guān)設(shè)6個(gè)股室，一個(gè)中心，下設(shè)15個(gè)基層社和2個(gè)公司。主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用工業(yè)品及農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)、銷售和社有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)、管理、租賃、維護(hù)工作。

二、單位資金使用及管理情況　　

2020年，我社工作堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”深刻領(lǐng)會(huì)中央八項(xiàng)規(guī)定定”和“六條禁令”，壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由我社財(cái)計(jì)股統(tǒng)一管理。我社在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和我社財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，專人保管，縣社監(jiān)事會(huì)對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主任簽字同意報(bào)賬后到財(cái)務(wù)室結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。一是2020年基本支出680萬(wàn)元，其中：工資福利支出310.9元；商品和服務(wù)支出96.1萬(wàn)元，未超支。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，公務(wù)接待2.16萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)支出。強(qiáng)化公車(chē)管理，建立健全公車(chē)管理制度，公車(chē)使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，杜絕公車(chē)私用現(xiàn)象，嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)；三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹(shù)立節(jié)約觀念，通過(guò)召開(kāi)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過(guò)郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

三、績(jī)效分析

1、預(yù)算執(zhí)行、（1）在職人員控制率。2020年我社在職編制人數(shù)為31人，年末實(shí)有人數(shù)為31人，控制率為100%，沒(méi)有超編現(xiàn)象。(2)、預(yù)算完成率100%，年初預(yù)算收支680萬(wàn)元，實(shí)際收支為680萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了年度未超支。

2、預(yù)算管理。（1）控制日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，年日常公用經(jīng)費(fèi)271.3萬(wàn)元，未超出預(yù)算。（2）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.16萬(wàn)元，未超出預(yù)算。（3）管理制度健全性，2020年我社制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，制定財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國(guó)家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行。（4）資金使用合規(guī)性，一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占挪用、虛列支出等情況。（5）、預(yù)決算信息公開(kāi)性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開(kāi)預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

3、職責(zé)履行。（1）各項(xiàng)工作實(shí)際完成情況，我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實(shí)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)2.7億元，銷售3億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，我社年初將全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力，全年實(shí)現(xiàn)商品銷售3.1億元，商品購(gòu)進(jìn)2.72億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)和供應(yīng)，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會(huì)穩(wěn)定，達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來(lái)人、來(lái)電要熱情；進(jìn)一步精簡(jiǎn)、規(guī)范審批程序；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運(yùn)行成本。（2）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，2020年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿意，滿意率達(dá)到95%以上。

四、存在的主要問(wèn)題

（1）日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中用于服務(wù)基層，為基層排憂解難方面支出所占比重偏低。

（2）公務(wù)卡結(jié)算比率可以進(jìn)一步提高。

五、改進(jìn)措施

（1）進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高公務(wù)卡結(jié)算比率。

（2）充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

六、評(píng)分結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我社2020年的部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得到95.5分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我社將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

0.5

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

3

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

95.5