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岳陽縣供銷合作聯(lián)社2021年績效評價(jià)報(bào)告
來源:縣供銷社   2022-07-12 15:33
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附件-1

 

 

部門(單位)名稱:  岳陽縣供銷合作聯(lián)社                                 

預(yù) 算 編 碼:    433001                        

評價(jià)方式:部門(單位)績效自評

評價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評價(jià)組   

 

 

報(bào)告日期:2022年5月12日

岳陽縣財(cái)政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

唐佳

聯(lián)絡(luò)電話

7621525

人員編制

30

實(shí)有人數(shù)

30

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料以及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和銷售

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)和銷售

任務(wù)2:加強(qiáng)社有資產(chǎn)的管理,確保社有資產(chǎn)的保值與增值

任務(wù)3:確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

任務(wù)4:供銷深化改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

我社2021年總收入557.30萬元,其中公共財(cái)政撥款404.91萬元,其他收入111.83萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.56萬元;全年支出557.30萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出326.90萬元,公用支出96.02萬元,項(xiàng)目支出132.50萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.87,做到了整體收支平衡,對基層社的購進(jìn)銷售進(jìn)行全面指導(dǎo),全年整個(gè)供銷系統(tǒng)完成銷售2.95億元,購進(jìn)2.65億元,保證了全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作,確保了系統(tǒng)公共財(cái)產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政  撥款

使用非財(cái)政 結(jié)余

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

557.30

40.56

404.91

 

 

111.83

1、局機(jī)關(guān)

557.30

40.56

404.91

 

 

111.83

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

557.30

422.93

326.90

96.02

132.50

1.87

 

1、局機(jī)關(guān)

 

 

 

 

 

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

0.65

0.65

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

 

 

 

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

249.80

249.80

 

 

1、局機(jī)關(guān)

 

 

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

 

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和銷售

目標(biāo)2:加強(qiáng)社有資產(chǎn)的管理,確保社有資產(chǎn)保值和增值

目標(biāo)3:確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

1.2021年完成銷售總額2.95億元,商品購進(jìn)2.65億元。

2.全系統(tǒng)資產(chǎn)穩(wěn)步增值,管理有序,未出現(xiàn)社有資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。

3.全年供銷系統(tǒng)無任何安全責(zé)任事故,確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績,包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動率

100%

時(shí)效指標(biāo)

公務(wù)卡刷卡率

95%

 

 

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

557.30

 

 

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會效益

促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

全年實(shí)現(xiàn)銷售3億元

基本完成

購進(jìn)總額2.5億元

基本完成

 

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

績效自評綜合得分

95.5

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

敖錦

黨組成員、理事會副主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

 

唐佳

財(cái)計(jì)股股長

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評價(jià)組組長(簽字):

 

 

 

年    月    日

部門(單位)意見:

 

 

 

 

 

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

年    月    日

填報(bào)人(簽名):                          聯(lián)系電話:

 

岳陽縣供銷社2021年部門整體財(cái)政支出績效

自 評 報(bào) 告

 

岳陽縣供銷社根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》(〔2011〕285號)、《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)[2012]33號)、和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》(岳政發(fā)〔2015〕6號)文件精神,按照《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于全面開展2021年度財(cái)政支出績效自評工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【2022】65號)的要求,強(qiáng)化績效理念,提高財(cái)政資金使用效益,現(xiàn)就開展2021年財(cái)政支出績效自評。

一、單位概況

2021年我社在職編制人數(shù)為30人,年末實(shí)有人數(shù)為30人,退休40人,機(jī)關(guān)設(shè)6個(gè)股室,一個(gè)中心,下設(shè)15個(gè)基層社和2個(gè)公司。主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用工業(yè)品及農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)、銷售和社有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理、租賃、維護(hù)工作。

二、單位資金使用及管理情況  

2021年,我社工作堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”深刻領(lǐng)會中央八項(xiàng)規(guī)定和“六條禁令”,壓縮非生產(chǎn)開支,進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)核算行為,成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度,全部資金由我社財(cái)計(jì)股統(tǒng)一管理。我社在資金使用上一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和我社財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,專人保管,縣社監(jiān)事會對各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后,報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,再由主任簽字同意報(bào)帳后到財(cái)務(wù)室結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運(yùn)行,積極服務(wù)本單位發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。一是2021年基本支出557.30萬元,其中:工資福利支出312.32萬元;商品和服務(wù)支出145.84萬元,未超支。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理,公務(wù)接待0.65萬元,無因公出國支出。強(qiáng)化公車管理,建立建全公車管理制度,公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)度,徹底杜絕公車私用現(xiàn)象,嚴(yán)格公務(wù)接待,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn);三是厲行節(jié)約,提高思想認(rèn)識,樹立節(jié)約觀念,通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會議,引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起,從身邊小事做起,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公,促進(jìn)辦公低碳化,充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料,盡量減少文件印發(fā)。注重節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣,做到“人走燈滅”,下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

三、績效分析

1、預(yù)算執(zhí)行、(1)在職人員控制率。2021年我社在職編制人數(shù)為30人,年末實(shí)有人數(shù)為30人,控制率為100%,沒有超編現(xiàn)象。(2)、預(yù)算完成率100%,年初預(yù)算收支557.30萬元,實(shí)際收支為557.30萬元。實(shí)現(xiàn)了年度未超支。

2、預(yù)算管理。(1)控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支,年日常公用經(jīng)費(fèi)96.02萬元,未超出預(yù)算。(2)“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬元,本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.65萬元,未超出預(yù)算。(3)管理制度健全性,2021年我社制定了財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)核算等管理制度,制定財(cái)務(wù)職責(zé),制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性;相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行。(4)資金使用合規(guī)性,一切支出按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理,財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會計(jì)核算,按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會計(jì)帳簿,依照規(guī)定進(jìn)行會計(jì)處理,保證會計(jì)指標(biāo)的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。(5)、預(yù)決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

3、職責(zé)履行。(1)各項(xiàng)工作實(shí)際完成情況,我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作,全年實(shí)現(xiàn)購進(jìn)2.65億元,銷售2.95億元,確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好,①經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,我社年初將全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力,全年實(shí)現(xiàn)商品銷售2.95億元,商品購進(jìn)2.65億元,保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進(jìn)和供應(yīng),滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求,確保了社會穩(wěn)定,達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的同步提高。②行政效能,我社高度重視行政效能建設(shè)工作,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,制定方案,明確工作職責(zé)。推進(jìn)政務(wù)公開透明度,方便人民群眾;明確相關(guān)股室的職責(zé),端正工作態(tài)度,轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé),來人、來電要熱情;進(jìn)一步精簡、規(guī)范審批程序;加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理;充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率,降低行政運(yùn)行成本。(2)社會公眾或服務(wù)對象滿意度,2021年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過一年的努力工作,全社上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),辦事更極積極,態(tài)度更熱情,使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意,滿意率達(dá)到95%以上。

四、存在的主要問題

(1)日常公用經(jīng)費(fèi)開支中用于服務(wù)基層,為基層排憂解難方面支出所占比重偏低。

(2)公務(wù)卡結(jié)算比率可以進(jìn)一步提高。

五、改進(jìn)措施

(1)進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支,進(jìn)一步提高公務(wù)卡結(jié)算比率。

(2)充實(shí)財(cái)務(wù)人員,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo),財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,我社2021年的部門整體支出績效自我評價(jià)得到95.5分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。我社將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支,提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

 

 

附件3-1            

部門整體支出績效評價(jià)評分表

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

(15分)

預(yù)算配置

(15分)

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計(jì)5分;每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

5

5

 

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計(jì)5分;

“三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

5

5

 

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分;80%(含)-90%,計(jì)4分;70%(含)-80%,計(jì)3分;60%(含)-70%,計(jì)2分;低于60%不得分。

5

5

 

過  程

(40分)

預(yù)算執(zhí)行

(15分)

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)3分;0-10%(含),計(jì)2分;10-20%(含),計(jì)1分;20-30%(含),計(jì)0.5分;大于30%不得分。

3

0.5

 

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%;6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。

3

3

 

資金結(jié)余

無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

3

2

 

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%,計(jì)6分;

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完為止。

6

6

 

預(yù)算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度,1分;

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

 

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

3

 

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分;

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí),0.5分;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整,0.5分;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。                                            

3

3

 

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分;

每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。

3

3

 

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。                                            

3

3

 

資產(chǎn)管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。                                           

3

3

 

 

過  程

(40分)

資產(chǎn)管理

(10分)

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整;

②資產(chǎn)配置合理;

③資產(chǎn)處置規(guī)范;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實(shí)相符;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

4

4

 

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。

3

3

 

產(chǎn)  出(25分)

職責(zé)履行

(25分)

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)(2021年)1號《全面建成小康社會綜合績效考評實(shí)施方案》的通知折算

5

5

 

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

 

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

 

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

 

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

 

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

3

 

效  果

(20分)

履職效益

(20分)

經(jīng)濟(jì)效益

 

15

5

 

社會效益

5

 

生態(tài)效益

5

 

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%(含)以上計(jì)5分;

85%(含)-95%,計(jì)3分;

75%(含)-85%,計(jì)1分;

低于75%計(jì)0分。

5

5

 

總 分

 

 

 

100

95.5

 

備注:如部門(單位)根據(jù)本部門實(shí)際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系(參考樣表)》,須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。

 

 

附件2-2

 

岳陽縣2021年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)自評報(bào)告

 

 

評價(jià)類型:項(xiàng)目實(shí)施過程評價(jià)□項(xiàng)目完成結(jié)果評價(jià)□

項(xiàng)目名稱:老舊小區(qū)改造

項(xiàng)目單位:岳陽縣供銷合作聯(lián)社

主管部門:岳陽縣供銷合作聯(lián)社

評價(jià)方式:部門(單位)績效自評

評價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評價(jià)組

 

 

 

 

 

報(bào)告日期:2022年5月12日

 

 

 

 

 

一、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

趙波林、黃細(xì)波

聯(lián)系電話

0730-7620684

項(xiàng)目地址

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)東方路52號

郵編

414100

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年8月起至2021年10月止

計(jì)劃安排資金

(萬元)

175.09

實(shí)際到位資金

(萬元)

82.5

實(shí)際支出

(萬元)

82.5

結(jié)余

(萬元)

0

其中:中央財(cái)政

 

其中:中央財(cái)政

 

其中:中央財(cái)政

 

其中:中央財(cái)政

 

省財(cái)政

 

省財(cái)政

 

省財(cái)政

 

省財(cái)政

 

市財(cái)政

 

市財(cái)政

 

市財(cái)政

 

市財(cái)政

 

縣財(cái)政

93.6

縣財(cái)政

60

縣財(cái)政

60

縣財(cái)政

 

其它

81.49

其它

22.5

其它

22.5

其它

 

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會計(jì)憑證號

備注

勘察設(shè)計(jì)費(fèi)

1

2021年7月6號

 

監(jiān)利費(fèi)

1.5

2021年9月12號

 

工程過半支付工程款

50

2021年10月8號

 

工程借款

30

2021年11月13號

 

支出合計(jì)

82.5

 

 

 

 

三、項(xiàng)目績效自評情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

完成供銷社家屬區(qū)老舊小區(qū)改造

全面完成小區(qū)改造包括綠化、路面油化、雨水網(wǎng)改造等等。

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)(指標(biāo))及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)(目標(biāo))值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

1個(gè)小區(qū)

=1

1

質(zhì)量指標(biāo)

是否符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量驗(yàn)收合格

驗(yàn)收合格

時(shí)效指標(biāo)

在合同時(shí)間內(nèi)完成

10月24日前完成

10月24日前已完成

成本指標(biāo)

合同預(yù)算價(jià)

170.79

174.18

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

社會效益

指標(biāo)

改善生活環(huán)境

改善90%以上小區(qū)環(huán)境

改善90%以上小區(qū)環(huán)境

提高生活質(zhì)量

提高居民生活質(zhì)量20%

提高居民生活質(zhì)量20%

生態(tài)效益

指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

績效自評綜合得分

98分

評價(jià)等次

優(yōu)秀

 

 

四、評價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單位

簽字

敖錦

理事會副主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

 

趙波林

理事會副主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

 

何林

辦公室主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

 

評價(jià)組組長(簽字):

 

同  意,趙波林

 

2022年5月12日

項(xiàng)目單位意見:

 

 

同  意

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人(簽章):李革偉

2022年  5月 12 日

主管部門意見:

 

 

 

 

主管部門負(fù)責(zé)人(簽章):

年月日

填報(bào)人(簽名):唐佳                  聯(lián)系電話:7621525

五、評價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

 

(一)項(xiàng)目基本概況

本工程為岳陽縣財(cái)政局小區(qū)(縣供銷社家屬區(qū))老舊小區(qū)改造項(xiàng)目,主要工程內(nèi)容包括:道路破損處硬化、白改黑、停車位、路燈及強(qiáng)弱電線路整改、排水、樓梯裝修以及變更增加等工程內(nèi)容。

(二)項(xiàng)目資金使用及管理情況

2021年專戶撥入資金60萬元、住戶自籌10.2萬元、資產(chǎn)公司借用12.3萬元,用于支付工程設(shè)計(jì)費(fèi)1萬元、監(jiān)利費(fèi)1.5萬元、工程過半支付工程款50萬元、工程借款30萬元。資金嚴(yán)格遵循單位《項(xiàng)目資金管理辦法》進(jìn)行管理,并嚴(yán)格按單位財(cái)務(wù)手續(xù)進(jìn)行支付。

(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

改造老舊小區(qū)9棟130戶,建筑面積5500平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為小區(qū)內(nèi)拆除綠化帶619平方米,修復(fù)破損路面512平方米,路面油化3432平方米,立面粉刷2000平方米,樓梯裝修1000平方米,改造雨水管429米,預(yù)留雨水入戶支管3000米,新建雨水檢查井16座,切槽及恢復(fù)364平方米,安裝太陽能壁燈30盞,設(shè)置林蔭停車位72個(gè),配套建設(shè)宣傳欄、強(qiáng)弱電等工程。

(四)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目評價(jià)組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,結(jié)合項(xiàng)目被評價(jià)單位自評報(bào)告、群眾滿意度調(diào)查等,了解項(xiàng)目完成程度、組織管理等情況和專項(xiàng)資金的收支、使用和財(cái)務(wù)管理情況,依據(jù)設(shè)定

的評價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)打分,匯總得出綜合評分,形成以下評價(jià)結(jié)論:

岳陽縣財(cái)政局小區(qū)(縣供銷社家屬區(qū))老舊小區(qū)改造項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,整體目標(biāo)明確。岳陽縣供銷社在項(xiàng)目前期和建設(shè)過程中,制定了資金管理辦法,并按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理。財(cái)政資金撥付符合規(guī)定的審批程序,項(xiàng)目實(shí)施單位對資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。但存在部分工程施工進(jìn)度未按相關(guān)約定執(zhí)行、部分工程資料不完善等情況。

岳陽縣財(cái)政局小區(qū)(縣供銷社家屬區(qū))老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分98分,評價(jià)等級定為優(yōu)?冃Ъ墑e根據(jù)綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級:得分90-100分(含90分)為優(yōu),得分80-90分(含80分)為良,得分60-80分(含60分)為中,得分60分以下為差。

(五)項(xiàng)目主要績效情況分析

岳陽縣財(cái)政局小區(qū)(縣供銷社家屬區(qū))老舊小區(qū)改造項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)分為三級設(shè)置,一級指標(biāo)是項(xiàng)目組織實(shí)施情況指標(biāo)、資金使

用及管理情況指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo);二級指標(biāo)是項(xiàng)目決策論證情況、招投標(biāo)情況、調(diào)整及完工驗(yàn)收情況、項(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo);三級指標(biāo)是項(xiàng)目開展之前是否進(jìn)行可行性論證、是否有完整的招投標(biāo)手續(xù)、對完工項(xiàng)目有專人驗(yàn)收并有紙質(zhì)報(bào)告、有項(xiàng)目管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定、項(xiàng)目資金撥付程序是否合規(guī)、有資金管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、對經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否明顯起到帶動作用、改造內(nèi)容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

(六)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

(二)1、緊扣目標(biāo),提前謀劃到位。做好前期調(diào)查摸底,提供擬改造小

區(qū)面積、居住戶數(shù)、面積分布、樓棟數(shù)等相關(guān)情況,征集小區(qū)住戶意見并形成初步改造方案上報(bào)。同時(shí)對上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場核查,進(jìn)一步明確整治范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和工作目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)實(shí)際情況和輕重緩急分布實(shí)施。

2、加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)管。嚴(yán)格按照工程招標(biāo)程序,選擇有經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和實(shí)力施工、監(jiān)理單位進(jìn)行老舊小區(qū)改造整治。根據(jù)改造小區(qū)雨污水管道改造、路面鋪設(shè)、綠化增補(bǔ)、增設(shè)停車位、安裝路燈等不同特點(diǎn),嚴(yán)格把控工程質(zhì)量、安全及進(jìn)度,著重抓好事前指導(dǎo)協(xié)調(diào)、事中檢查督促、事后整改驗(yàn)收等重要環(huán)節(jié),做到隨時(shí)掌握現(xiàn)場情況,及時(shí)了解居民意見建議,確保文明安全施工和工程質(zhì)量,切實(shí)改善周圍居民的生活環(huán)境和出行條件。

(二)存在的問題及原因分析

1、績效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待提高?冃е笜(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化,對

績效目標(biāo)分解不夠清晰、具體,不利于對績效指標(biāo)執(zhí)行及項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督與考核。

2、相應(yīng)的項(xiàng)目和財(cái)務(wù)管理制度不夠完善,不利于專項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)管和考核。

3、專項(xiàng)資金管理不規(guī)范。2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金支出未分項(xiàng)目單獨(dú)核算,不利于項(xiàng)目資金支出的歸集與監(jiān)控。

六、有關(guān)建議

1、設(shè)置完整細(xì)化的績效指標(biāo)、完善相應(yīng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理制度,便于項(xiàng)目日常管理、考核和事后評價(jià),提高財(cái)政資金的使用效益,提升財(cái)政資金使用的科學(xué)化、精細(xì)化。

2、完善項(xiàng)目及專項(xiàng)資金管理制度。加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控,完善項(xiàng)目質(zhì)量管理方案,嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金使用范圍,規(guī)范專項(xiàng)資金的核算工作,保證專項(xiàng)資金使用的合規(guī)性、合理性,充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的效益。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制,在工程施工完成后及時(shí)組織相關(guān)驗(yàn)收工作,加強(qiáng)工程結(jié)算管理,財(cái)政資金項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行評審驗(yàn)收等必要的監(jiān)控手段,確保工程質(zhì)量。

4、著眼長遠(yuǎn),建立長效管理機(jī)制,落實(shí)物業(yè)管理,鞏固整治成果。

(七)附件