岳陽(yáng)縣供銷社部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣供銷社部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣供銷社概況
一、 部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置�？h供銷社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股、監(jiān)事會(huì)辦公室6個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心�？h社機(jī)關(guān)共有干部職工70人，其中在職干部職工24人，退休干部職工46人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)492.36萬(wàn)元。與上年相比，減少469.09萬(wàn)元，減少48.79%，主要是因?yàn)闇p少了柏祥基層社土地收儲(chǔ)款和供銷改革經(jīng)費(fèi)收支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)486.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入438.47萬(wàn)元，占90.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入48.16萬(wàn)元，占9.90%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)492.36萬(wàn)元，其中：基本支出403.23萬(wàn)元，占81.90%；項(xiàng)目支出89.13萬(wàn)元，占18.10%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)438.47元，與上年相比，減少207.13萬(wàn)元,減少32.08%，主要是因?yàn)闇p少了土地收儲(chǔ)款、租金返還、供銷改革經(jīng)費(fèi)收支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出438.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.05%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少157.53萬(wàn)元，減少26.43%，主要是因?yàn)闇p少了土地收儲(chǔ)款、租金返還、供銷改革經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出438.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：商業(yè)服務(wù)業(yè)類支出353.34萬(wàn)元，占80.58%；社會(huì)保障和就業(yè)類支出28.10萬(wàn)元，占6.40%；衛(wèi)生健康類支出15.30萬(wàn)元，占3.49%；農(nóng)林水類支出20萬(wàn)元，占4.56%；住房保障類支出19.33萬(wàn)元，占4.41%；一般公共服務(wù)類支出2.40萬(wàn)元，占0.55%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為382.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為438.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.78%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為遺屬生活補(bǔ)助，由組織部核實(shí)后下?lián)�，所以沒(méi)有預(yù)算。
2、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為199.71萬(wàn)元，支出決算為177.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員退休。
商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為120.30萬(wàn)元，支出決算為107.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少供銷改革相關(guān)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.77萬(wàn)元，支出決算為26.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算101.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)繳退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.61萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了對(duì)殘疾人就業(yè)企業(yè)的支持。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.3萬(wàn)元，支出決算為15.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)資淡儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)是縣政府根據(jù)岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的需要，撥付到單位的特定經(jīng)費(fèi)，主要用于獎(jiǎng)勵(lì)農(nóng)資淡季儲(chǔ)備的大戶，未納入年初預(yù)算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.33萬(wàn)元，支出決算為19.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出350.56萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)291.86萬(wàn)元，占基本支出的83.26%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；
公用經(jīng)費(fèi)58.70萬(wàn)元，占基本支出的16.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、稅金及附加費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他商品與服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.13萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.52%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.13萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位食堂的開(kāi)設(shè)，減少了公務(wù)接待費(fèi)用開(kāi)支，與上年相比減少0.59萬(wàn)元，減少47.58%,減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.65萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.65萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓72人次，主要是市社各項(xiàng)工作調(diào)研、兄弟縣市來(lái)社工作學(xué)習(xí)交流等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣供銷社（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.70萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少7.00萬(wàn)元，減少10.65%。主要原因是：減少機(jī)關(guān)維修費(fèi)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.28萬(wàn)元，用于召開(kāi)基層社工作總結(jié)會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為基層社匯報(bào)相關(guān)工作和資產(chǎn)相關(guān)情況；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.29萬(wàn)元，用于參加黨校培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)5人，內(nèi)容為新晉公務(wù)員培訓(xùn)、科干班培訓(xùn)、供銷改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額21.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.29萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.99萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，深化供銷改革項(xiàng)目較好的完成和體現(xiàn)了相關(guān)作用，保障部分基層社的基本運(yùn)行和資產(chǎn)維修，提高了供銷社退休老人、退役老兵等人員的的相關(guān)待遇，維護(hù)了單位的穩(wěn)定和團(tuán)結(jié)。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出492.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我社2023年總收入492.36萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款438.47萬(wàn)元，其他收入48.16萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)5.73萬(wàn)元；全年支出492.36萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出300.54萬(wàn)元，公用支出102.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出89.13萬(wàn)元，做到了整體收支平衡。完成縣消費(fèi)扶貧工作，推進(jìn)縣農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)；保證了全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作，確保了系統(tǒng)公共財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
深化供銷改革項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為89.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.03%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成對(duì)部分基層社資產(chǎn)維修；二是對(duì)退休老人、退役軍人等人員發(fā)放了相關(guān)的補(bǔ)助等。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是針對(duì)性不強(qiáng)，對(duì)基層社的改善效果不太明顯；二是資金量較小，滿足不了基層社破舊資產(chǎn)維修的需求。下一步改進(jìn)措施：一是積極爭(zhēng)取資產(chǎn)盤(pán)活；二是保障現(xiàn)有資產(chǎn)安全，三是出臺(tái)供銷改革發(fā)展規(guī)劃。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格
岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表（正）.xlsx
2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx