岳陽縣2017 年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽縣人力資源和社會保障局
預(yù)算編碼 YYX068
評價方式：縣人社局績效自評
評價機(jī)構(gòu)：縣人社局評價組
報告日期：2018年 7月27日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
鐘玖生 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
0730-7608823 |
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人員編制 |
149 |
實有人數(shù) |
198 |
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職能職責(zé)概述 |
負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險、工傷保險的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
1、以擴(kuò)面征繳為重點，穩(wěn)步推進(jìn)社會保險全覆蓋。 2、以擴(kuò)大就業(yè)為重點，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)充分就業(yè)。 3、以執(zhí)法維權(quán)為重點，著力構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系。 4、以規(guī)范人事人才管理為重點，穩(wěn)步提高人事人才保障能力。 5、以落實改革為重點，加快完善社會保障體系。 6、以加強(qiáng)監(jiān)管為重點，確�；鸢踩\(yùn)行。 |
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
1.五金征繳方面：全年征繳各類基金7.88億元，參保1264147人次，五大類七個險種全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。 2.就業(yè)服務(wù)方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+項目指導(dǎo)+小額擔(dān)保貸款”服務(wù)體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5968人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.35%以內(nèi)；小額擔(dān)保貸款助力創(chuàng)業(yè)，發(fā)放貸款7000萬元，累計發(fā)放1.7億元，貼息880萬元。 3.執(zhí)法維權(quán)方面：累計收取農(nóng)民工工資保障金5000多萬元，接待舉報投訴案件128起，維權(quán)人數(shù)達(dá)912人，涉及金額720多萬元，結(jié)案率100%。做到涉農(nóng)民工惡意欠薪案件受理100%、處理100%、反饋100%。全年調(diào)解裁決案件118起，維權(quán)人數(shù)達(dá)到581人，涉及金額720萬元，結(jié)案率100%。 4.人事人才方面：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。聯(lián)合縣相關(guān)部門組織了2017年岳陽縣事業(yè)單位公開招聘工作，共面向社會公開招聘工作人員277人，教育體育系統(tǒng)公開招聘工作人員183人，衛(wèi)計系統(tǒng)71人，縣文化館4人，其他事業(yè)單位19人，；事業(yè)單位公開招聘工作實現(xiàn)了零差錯、零失誤、零投訴的工作目標(biāo)。全縣共完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員24878人次的調(diào)標(biāo)、調(diào)資工作；完成了符合公務(wù)員職務(wù)與職級并行條件的1228人次的工資審批兌現(xiàn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員6303人次的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼兌現(xiàn)工作。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
3048.47 |
0 |
2310.12 |
0 |
37.48 |
700.87 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1178.92 |
0 |
1141.44 |
0 |
37.48 |
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2、醫(yī)保中心 |
193.33 |
0 |
175.08 |
0 |
0 |
18.25 |
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3、就業(yè)局 |
926.64 |
0 |
275.1 |
0 |
0 |
651.54 |
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4、城鄉(xiāng)居保中心 |
136.5 |
0 |
130.06 |
0 |
0 |
6.44 |
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5、社保所 |
209.09 |
0 |
209.09 |
0 |
0 |
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6、工傷中心 |
111.66 |
0 |
103.74 |
0 |
0 |
7.92 |
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7、機(jī)關(guān)事保 |
106.51 |
0 |
99.12 |
0 |
0 |
7.39 |
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8、合管局 |
185.82 |
0 |
176.49 |
0 |
0 |
9.33 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
3048.47 |
2124.42 |
768.73 |
1355.69 |
924.05 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1178.92 |
915.19 |
433.63 |
481.56 |
263.73 |
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2、醫(yī)保中心 |
193.33 |
193.33 |
57.13 |
136.2 |
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3、就業(yè)局 |
926.64 |
266.32 |
54.17 |
212.15 |
660.32 |
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4、城鄉(xiāng)居保中心 |
136.5 |
136.5 |
32.3 |
104.2 |
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5、社保所 |
209.09 |
209.09 |
58.89 |
150.2 |
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6、工傷中心 |
111.66 |
111.66 |
41.58 |
70.08 |
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7、機(jī)關(guān)事保 |
106.51 |
106.51 |
36.23 |
70.28 |
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8、合管局 |
185.82 |
185.82 |
54.8 |
131.02 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計 |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
會議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
45.09 |
26.8 |
17.65 |
0.64 |
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1、局機(jī)關(guān) |
8.75 |
8.21 |
0.54 |
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2、醫(yī)保中心 |
3.31 |
2.68 |
0.63 |
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3、就業(yè)局 |
3.26 |
3.15 |
0.11 |
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4、城鄉(xiāng)居保中心 |
5.35 |
2.21 |
3.14 |
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5、社保所 |
3.42 |
3.32 |
0.1 |
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6、工傷中心 |
10.89 |
3.73 |
7.16 |
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7、機(jī)關(guān)事保 |
0.57 |
0.57 |
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8、合管局 |
8.64 |
1.93 |
6.07 |
0.64 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
1887.75 |
1887.75 |
0 |
0 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1259.46 |
1259.46 |
0 |
0 |
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2、醫(yī)保中心 |
49.37 |
49.37 |
0 |
0 |
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3、就業(yè)局 |
139.34 |
139.34 |
0 |
0 |
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4、城鄉(xiāng)居保中心 |
47.29 |
47.29 |
0 |
0 |
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5、社保所 |
314.82 |
314.82 |
0 |
0 |
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6、工傷中心 |
22.2 |
22.2 |
0 |
0 |
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7、機(jī)關(guān)事保 |
4.93 |
4.93 |
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8、合管局 |
50.34 |
50.34 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。 目標(biāo)2:社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 目標(biāo)3：養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率。 |
1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量均為100%，三公經(jīng)費(fèi)合計8.75萬元，變動率≤0。 2、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 3、養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率達(dá)到100%。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
40% |
60% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動率 |
≤0 |
≤0 |
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社會養(yǎng)老保險 |
1.9億 |
1.9億 |
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城鎮(zhèn)居民職工醫(yī)療保險 |
5761萬 |
5761萬 |
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城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險 |
3171萬 |
3171萬 |
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工傷保險 |
1.65億 |
1.65億 |
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生育保險 |
344萬 |
344萬 |
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失業(yè)保險 |
525.73萬 |
525.73萬 |
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時效指標(biāo) |
專項資金到位率 |
春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn) |
春節(jié)前下達(dá)全部資金100% |
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成本指標(biāo) |
財政支出績效目標(biāo) |
785.29萬 |
785.29萬 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險保障率進(jìn)一步提高 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險保障給社會帶來更好地效益 |
效益明顯 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
95%以上 |
98% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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毛武雄 |
黨組副書記、副局長 |
縣人社局 |
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易 鶯 |
計財股長 |
縣人社局 |
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王 莉 |
會 計 |
縣人社局 |
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鐘 雯 |
會 計 |
縣人社局 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 鐘雯 聯(lián)系電話：18507408883
評價報告綜述
一、單位概況
（一）單位基本情況。
岳陽縣人社局是全額行政一級預(yù)算單位，于2011年3月由原縣人事局和縣勞動和社會保障局組建而成，有內(nèi)設(shè)股室17個，二級機(jī)構(gòu)11個（醫(yī)療保險基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、企業(yè)保險事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險事業(yè)管理所、勞動就業(yè)服務(wù)局、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)保險管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心），下轄14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障站和15個社區(qū)勞動就業(yè)保障平臺。2017年人社局機(jī)關(guān)在職64人，退休人員21人。
（二）單位預(yù)算的使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
2017年人社局預(yù)算計劃數(shù)共計1178.92萬元，主要用于基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括基本建設(shè)和其他資本性支出等。
二、單位預(yù)算管理及使用情況
2017年到12月份人社局基本支出共計1178.92萬元，主要用于工資及福利支出433.63萬元，公用支出481.56萬元，其他基本建設(shè)支出263.73萬元，其中“三公經(jīng)費(fèi)”合計8.75萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)8.21萬元，公務(wù)用車0.54萬元。
三、人社局整體支出績效情況。
根據(jù)2017年人社局整體支出績效定性目標(biāo)和定量目標(biāo)的要求，通過一年來人社上下的共同努力，無論是定性目標(biāo)還是定量指標(biāo)，都按要求完成，按自評表綜合得分98分。
四、存在主要問題。
（一）、財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不太專業(yè)，有待提高
（二）、會計基礎(chǔ)工作還需不斷完善。
五、改進(jìn)措施
（一）、加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣。
（二）、完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律
（三）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力和水平要與時俱進(jìn)。