岳陽縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動力市場建設(shè)，完善市場就業(yè)機(jī)制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實(shí)施勞動力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療、生育的征繳、管理和醫(yī)療、生育費(fèi)用的審核、結(jié)算及支付；制訂醫(yī)療、生育保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止的操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、協(xié)議藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂，并對收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療、生育保險(xiǎn)用藥范圍、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施支付標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用結(jié)算辦法；負(fù)責(zé)特殊人群（離休干部）的醫(yī)療統(tǒng)籌和醫(yī)療服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)的宣傳、培訓(xùn)和咨詢工作。
4、負(fù)責(zé)宣傳城鄉(xiāng)居民政策，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)、審核、監(jiān)控及醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷；規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療、收費(fèi)等服務(wù)行為，保障參保病人能及時結(jié)報(bào)；協(xié)調(diào)財(cái)政部門在保證一定結(jié)余情況下管好用好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金；及時、準(zhǔn)確、全面地向財(cái)政部門報(bào)送基金信息，反映有關(guān)動態(tài)；負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)范及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
5、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺帳、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發(fā)放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付；對職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險(xiǎn)待遇；對繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核，對養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
6、負(fù)責(zé)對工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室17個，下轄醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動就業(yè)服務(wù)局、勞動和社會保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等11個二級機(jī)構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工202人(其中離退休40人)，黨員141人，大專及其以上學(xué)歷170人，副科級及其以上干部39人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動就業(yè)服務(wù)局。
三、部門收支總體情況
人社部門2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款的支出，所以公開的附件7表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，還包括工資年報(bào)、招聘工作、四海攬才、執(zhí)法仲裁、檔案管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)769.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款739.27萬元，納入專戶管理的非稅收入30萬元。
收入增減情況及原因：2018年預(yù)算相比2017年增加5%，主要原因是調(diào)增了人員工資。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)769.27萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出528.78萬元、公用經(jīng)費(fèi)43.4萬元、公車改革補(bǔ)貼31.32萬元、非稅收入征收成本18萬元、項(xiàng)目支出105萬元。
支出增減情況及原因：2018年支出預(yù)算比2017年增加5%，增加的主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員工資增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入769.27萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出769.27萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為664.27萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為105萬元，其中：工資年報(bào)經(jīng)費(fèi)3萬元、招聘工作經(jīng)費(fèi)40萬元、四海攬才20萬元、執(zhí)法仲裁20萬元、檔案管理費(fèi)22萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年人社局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款43.40萬元，比2017年預(yù)算減少3%。系我局今年采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，同比2017年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)9.9萬元，費(fèi)用下降。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，同比2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.54萬元，下降100%，主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計(jì)30萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算30萬元。主要原因是用于新辦公樓的辦公設(shè)備購置等。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛 0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛，單位價(jià)值 50萬元以上的通用設(shè)備 0臺/ 0萬元。占用辦公用房3320平米。
5、績效目標(biāo)情況說明
2018年本部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)4748萬元，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4748萬元，其中：1、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保3506萬元，主要用于保障全縣25萬余繳費(fèi)人員的縣級繳費(fèi)補(bǔ)貼及時到位。2、城鄉(xiāng)居保60周歲以上（含60周歲）待遇人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼1242萬元，主要用于保障2018年以前已到齡發(fā)放待遇人員10.7萬余人和2018新增到齡6960余人的縣級基礎(chǔ)養(yǎng)老金及時發(fā)放到位。第11張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
2018年本部門整體支出績效目標(biāo)769.27萬元戶,主要用于全縣社會養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款769.27萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第10張表《整體支出績效目標(biāo)表》，
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算表格
