岳陽縣人力資源和社會保障局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣人力資源和社會保障局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣人力資源和社會保障局2017年部門決算公開
一、岳陽縣人力資源和社會保障局單位概況
（一）主要職能
1、負責貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負責勞動力市場建設，完善市場就業(yè)機制，組織開展勞務交流，指導并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉崗培訓；實施勞動力預備制建設，開展就業(yè)前培訓；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動就業(yè)服務企業(yè)進行業(yè)務指導；負責全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負責全縣醫(yī)療、生育的征繳、管理和醫(yī)療、生育費用的審核、結算及支付；制訂醫(yī)療、生育保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止的操作規(guī)程，并監(jiān)督實施；負責醫(yī)療、生育保險定點醫(yī)療機構、協(xié)議藥店服務協(xié)議的簽訂，并對收費標準、醫(yī)療服務質(zhì)量進行監(jiān)督檢查；嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療、生育保險用藥范圍、診療項目、醫(yī)療服務設施支付標準及費用結算辦法；負責特殊人群（離休干部）的醫(yī)療統(tǒng)籌和醫(yī)療服務管理工作；負責醫(yī)療、生育保險的宣傳、培訓和咨詢工作。
4、負責宣傳城鄉(xiāng)居民政策，負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費、審核、監(jiān)控及醫(yī)療費用報銷；規(guī)范定點醫(yī)療機構醫(yī)療、收費等服務行為，保障參保病人能及時結報；協(xié)調(diào)財政部門在保證一定結余情況下管好用好城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�；及時、準確、全面地向財政部門報送基金信息，反映有關動態(tài)；負責全縣醫(yī)療機構的業(yè)務規(guī)范及業(yè)務指導。
5、負責企業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳；負責辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負責養(yǎng)老保險繳費申報的審核、繳費基數(shù)的核定及機關事業(yè)養(yǎng)老保險的征繳和清欠工作；負責繳費人臺帳、卡片、申報表、明細表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發(fā)放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案；負責養(yǎng)老保險的查詢和接續(xù)以及個人帳戶的轉移和支付；對職工退休進行審核、計算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進行稽核，對養(yǎng)老金的領取資格進行認定。
6、負責對工傷定點醫(yī)療機構、職業(yè)康復機構的協(xié)議簽訂及管理；負責參保職工因工負傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉外地治療的有關手續(xù)；負責工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付。
（二）部門決算單位構成
2017年岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設股室17個，下轄醫(yī)療保險基金管理服務中心、企業(yè)保險事業(yè)管理所、機關保險事業(yè)管理所、勞動就業(yè)服務局、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)保險管理服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、信息網(wǎng)絡管理中心等11個二級機構，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務中心。全系統(tǒng)共有干部職工202人(其中離退休40人)，黨員141人，大專及其以上學歷170人，副科級及其以上干部39人。
二、岳陽縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
公開表格附后
三、岳陽縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算情況
（一）2017年度人社系統(tǒng)收入支出決算總體情況。2017年總收入732.71萬元，比上年增加34%。總支出1178.92萬元，比上年增加21%。收入增加的主要因素是公務交通補貼和招聘費用的增加，支出增長的主要因素是人力資源服務大樓在建設當中，加之二級機構費用的工資和津貼由機關代發(fā)，產(chǎn)生往來費用，整個大樓的水電開支由局機關墊付。
（二）2017年度人社系統(tǒng)收入決算情況。2017年收入732.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入702.71萬元，比上年增加32%。一般公共預算財政撥款收入增加的主要因素是公務用車補貼增加。納入預算管理的非稅收入由2016年的15萬元增加100%。
(三)2017年度人社系統(tǒng)支出決算情況。2017年支出1178.92萬元，其中:一般公工資福利支出433.64萬元，占總支出的37%。商品和服務支出242.21萬元，占總支出的21%。對個人和家庭的補助66.89萬元，占總支出的6%。其他資本性支出3.71萬元，占總支出的1%，其他支出168.74萬，占總支出的15%（機關內(nèi)設仲裁院、人才交流中心、監(jiān)察大隊三個沒有單獨核算的二級機構）。支出增長的主要因素是2017年公務用車改革，進行公務人員的公車補貼等原因，支出相應增加，幫二級機構先墊付的費用開支。其他支出263.73萬元，占總支出的20%。其他收入增加的主要原因是人力資源服務大樓的建設。
（四）2017年度人社系統(tǒng)財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入732.71萬元，比上年增加32%。均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出1178.92萬元，比上年增加21%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：社會保障和就業(yè)支出行政運行567.46萬元，占總支出的49%，其他社會保障和就業(yè)支出347.73萬元，占總支出的30%，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他支出263.73萬元。，占總支出的21%。
收入增加的主要因素是2017年公務用車改革，進行公務人員的公車補貼等原因，支出相應增加，幫二級機構先墊付的費用開支。其他收入增加的主要原因是人力資源服務大樓的建設。
（五）2017年度人社系統(tǒng)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算撥款收入702.71萬元，比上年增加32%。收入增加的主要因素是2017年公務用車改革，進行公務人員的公車補貼等原因，支出相應增加，幫二級機構先墊付的費用開支。其他收入增加的主要原因是人力資源服務大樓的建設。
（六）2017年度人社系統(tǒng)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款支出915.19萬元，比上年減少6%。按功能分類：社會保障和就業(yè)支出行政運行567.46萬元，占總支出的49%，其他社會保障和就業(yè)支出347.73萬元，占總支出的30%，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他支出263.73萬元。，占總支出的21%。
（七）2017年度人社系統(tǒng)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9.9萬元，決算數(shù)為8.75萬元。其中：公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元，公務用車運行維護費決算數(shù)為0.54萬元；公務接待費預算數(shù)為9.9萬元，公務接待費決算數(shù)為8.21萬元，公務接待230批次1200人次；2017年無因公出國（境）費支出。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少11.89萬元�！叭苯�(jīng)費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況。2017年機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算915.19萬元，比2016年減少54.56萬元。減少的主要原因是公車取消，服務大樓基建建設增加費用等。
2、政府采購支出情況。2017年本單位政府采購支出總額為3.71萬元，其中，政府采購貨物類3.71萬元。主要是為辦公電腦，打印機設備購置。
3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年度年末，人社局資產(chǎn)總額1667.16萬元，其中，流動資產(chǎn)404.8萬元，固定資產(chǎn)總值1259.46萬元，無形資產(chǎn)2.9萬元。固定資產(chǎn)與上年相比，比年初數(shù)1255.75萬元，增加3.71萬元，上浮0.3%，為辦公電腦，打印機設備購置。
（十）預算績效情況
2017年，我局負責全縣社會養(yǎng)老保險、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險、工傷保險的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導與管理工作。
1.五金征繳方面：全年征繳各類基金7.88億元，參保1264147人次，五大類七個險種全面完成年度目標任務。
2.就業(yè)服務方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5968人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.35%以內(nèi)；小額擔保貸款助力創(chuàng)業(yè)，發(fā)放貸款7000萬元，累計發(fā)放1.7億元，貼息880萬元。
3.執(zhí)法維權方面：累計收取農(nóng)民工工資保障金5000多萬元，接待舉報投訴案件128起，維權人數(shù)達912人，涉及金額720多萬元，結案率100%。做到涉農(nóng)民工惡意欠薪案件受理100%、處理100%、反饋100%。全年調(diào)解裁決案件118起，維權人數(shù)達到581人，涉及金額720萬元，結案率100%。
4.人事人才方面：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。聯(lián)合縣相關部門組織了2017年岳陽縣事業(yè)單位公開招聘工作，共面向社會公開招聘工作人員277人，教育體育系統(tǒng)公開招聘工作人員183人，衛(wèi)計系統(tǒng)71人，縣文化館4人，其他事業(yè)單位19人，；事業(yè)單位公開招聘工作實現(xiàn)了零差錯、零失誤、零投訴的工作目標。全縣共完成機關事業(yè)單位在職工作人員24878人次的調(diào)標、調(diào)資工作；完成了符合公務員職務與職級并行條件的1228人次的工資審批兌現(xiàn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位在職工作人員6303人次的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼兌現(xiàn)工作。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
