岳陽縣人力資源和社會保障局
2021年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
第一部分 岳陽縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹中省市人力資源和社會保障的法律法規(guī)和政策規(guī)定，組織擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施方案，起草全縣人力資源和社會保障規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，規(guī)范人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置，綜合管理人力資源市場和流動調(diào)配工作，負(fù)責(zé)人才開發(fā)和全縣專業(yè)技術(shù)人才、技能人才隊伍的管理工作。負(fù)責(zé)建立和完善各類人才社會保障機(jī)制。負(fù)責(zé)人力資源和社會保障領(lǐng)域的招商引資和相關(guān)服務(wù)保障工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)、指導(dǎo)創(chuàng)業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助政策措施，負(fù)責(zé)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)工作，牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)工作，會同有關(guān)部門擬訂并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)和激勵政策。牽頭負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，組織貧困勞動力實(shí)施職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，開發(fā)公益性就業(yè)崗位，擴(kuò)大貧困人口就業(yè)，組織實(shí)施貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。負(fù)責(zé)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險的管理工作：承擔(dān)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金的安全監(jiān)管責(zé)任。會同有關(guān)部門實(shí)施全民保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。
（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
（六）貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配、津補(bǔ)貼政策。負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工作人員工資、福利待遇的審核、審批工作；貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員福利、工（公）傷和離退休政策。
（七）推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)里、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理相關(guān)工作，執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策、措施，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
（八）承辦縣政府管理的事業(yè)單位科級領(lǐng)導(dǎo)的任免工作。會同有關(guān)部門貫徹國家榮譽(yù)制度和政府獎勵制度。
（九）貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作相關(guān)政策，會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十）貫徹執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度實(shí)施規(guī)范和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)施勞動合同調(diào)整的基本規(guī)則和勞動合同、集體合同制度的實(shí)施規(guī)范，組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察。協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處勞動保障監(jiān)察案件。
（十一）配合縣行政審批服務(wù)局做好相對集中行政許可權(quán)改革工作，履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。
（十二）承擔(dān)本行業(yè)本領(lǐng)域有關(guān)方面的數(shù)據(jù)采集推送、安全管理等工作。
(十三）負(fù)責(zé)本行業(yè)本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室17個，下轄社會保險服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個二級機(jī)構(gòu)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工161人(其中離退休39人)，黨員109人，大專及其以上學(xué)歷120人，副科級及其以上干部26人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級社會保險服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心為財務(wù)獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算為包括本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一） 收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)1487.79萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1487.79萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加54.19萬元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)1487.79萬元，其中一般公共服務(wù)支出1487.79萬元。支出較上年增加54.19萬元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽縣人力資源和社會保障局部門一般公共預(yù)算撥款支出1487.79萬元，全部為一般公共服務(wù)支出具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為1235.79萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1115.37萬元、一般商品和服務(wù)支出120.42萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為252萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：工資年報經(jīng)費(fèi)3萬元、招聘工作經(jīng)費(fèi)36萬元、四海攬才18萬元（含人才交流經(jīng)費(fèi)5萬）、執(zhí)法仲裁18萬元、勞動監(jiān)察經(jīng)費(fèi)20萬元、人力資源經(jīng)費(fèi)5萬元、檔案管理費(fèi)20萬元、農(nóng)保專項工作經(jīng)費(fèi)36萬元、企業(yè)退休人員身份認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)18萬元、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)20萬元、事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)18萬元、就業(yè)專項工作經(jīng)費(fèi)25萬元、工傷保險專項工作經(jīng)費(fèi)15萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款120.42萬元，比上年減少8.38 萬元，降低6.5%。主要原因是：人員調(diào)出減少人頭經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)35萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)22.32萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.68萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.68萬元）。比上年減少0.01萬元，降低0.03%，主要原因是：按各級要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計118.98萬元，其中:辦公費(fèi)10.6萬元、印刷費(fèi)2.65萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)2.6萬元、電費(fèi)6.6萬元、郵電費(fèi)8.4萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)8.1萬元、差旅費(fèi)9.5萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.1萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元（擬召開 0次會議，人數(shù)0人次）、培訓(xùn)費(fèi)5.4萬元（擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)8.75萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用53.28萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛單價15萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價30萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺/0萬元。本單位占用辦公用房3320平米。本單位無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備，2020年無新增資產(chǎn)預(yù)算。
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年本部門整體支出績效目標(biāo)1487.79萬元,主要用于全縣社會養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、工傷保險的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1487.79萬元。本單位沒有重點(diǎn)績效評價項目。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽縣人力資源和社會保障局部門預(yù)算公開表