岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心
2021年度部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
第一部 岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)工作，落實(shí)就業(yè)促進(jìn)政策，并提供政策咨詢和經(jīng)辦服務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)實(shí)施再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工程，落實(shí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)各項(xiàng)政策，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)工作，組織創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，培育創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)，開(kāi)展創(chuàng)業(yè)活動(dòng)，落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和創(chuàng)業(yè)扶持政策。
（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織勞動(dòng)力有序流動(dòng)，組織本行政區(qū)域內(nèi)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)失業(yè)信息采集統(tǒng)計(jì)工作，逐步建立實(shí)名制數(shù)據(jù)庫(kù)和失業(yè)預(yù)警機(jī)制。
（四）負(fù)責(zé)組織對(duì)就業(yè)困難人員實(shí)施就業(yè)援助，做好以高校畢業(yè)生為重點(diǎn)的青年就業(yè)服務(wù)工作。
（五）負(fù)責(zé)組織就業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心下列辦公室（統(tǒng)計(jì)信息室）、財(cái)務(wù)室（審計(jì)稽查室）、城鎮(zhèn)社區(qū)就業(yè)服務(wù)股（就業(yè)援助室）、農(nóng)村就業(yè)服務(wù)股、企業(yè)服務(wù)股、失業(yè)保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、職業(yè)技能培訓(xùn)股、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)股（創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)室）8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定全額撥款事業(yè)編制 21名。
現(xiàn)有干部職工32人，其中在編27人，在崗18人，在編在崗13人（含駐村扶貧1人），在編不在崗2人（已停發(fā)工資），退線1人，退休11人，臨聘人員4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2021沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)152.82萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款152.82萬(wàn)元,(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，收入較上年減少 18.48 萬(wàn)元，主要原因是人員減少 。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)152.82 萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出 152.82萬(wàn)元。支出較上年減少 18.48 萬(wàn)元，其中基本支出減少18.48萬(wàn)元，主要原因是人員減少；項(xiàng)目支出無(wú)增減。
四 一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心部門一般公共預(yù)算撥款支出152.82 萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為127.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出114.14萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出 13.68 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：就業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.68 萬(wàn)元，比上年減少1.12萬(wàn)元，降低0.92% 。主要原因是：人員減少 。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.0萬(wàn)元，比上年減少 0.45 萬(wàn)元，降低 1 %，主要原因是：按各級(jí)要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費(fèi)。
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是：因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，我單位不符合使用公車。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)13.68萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)3.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.23萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.20萬(wàn)元、電費(fèi)0.78萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.45萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.91萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.56萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.26萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.45萬(wàn)元（擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)4.0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)15萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)30萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。本單位占用辦公用房210平米。本單位無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備預(yù)算。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)152.82萬(wàn)元,其中基本支出152.82萬(wàn)元，主要用于就業(yè)工作、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作， 詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開(kāi)表