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2022年度 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局部門決算
來(lái)源:岳陽(yáng)縣人社局   2023-08-18 09:33
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  目錄

  第一部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局概況

  一、 部門職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。

  2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè),完善市場(chǎng)就業(yè)機(jī)制,組織開(kāi)展勞務(wù)交流,指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)與跨地區(qū)有序流動(dòng)工作;組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn);實(shí)施勞動(dòng)力預(yù)備制建設(shè),開(kāi)展就業(yè)前培訓(xùn);開(kāi)展創(chuàng)業(yè)貸款工作;對(duì)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。

  3、負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳;負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷登記及年檢工作;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作;負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺(tái)賬、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理,錄入和管理個(gè)人賬戶,打印和發(fā)放個(gè)人賬戶對(duì)賬單;建立和管理非公有制企業(yè)職工、個(gè)體戶、自由職業(yè)者的檔案;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個(gè)人賬戶的轉(zhuǎn)移和支付;對(duì)職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇;對(duì)離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整,審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會(huì)保險(xiǎn)待遇;對(duì)繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核,對(duì)養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。

  4、負(fù)責(zé)對(duì)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理;負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作,辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù);負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核,支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室21個(gè),下轄社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工119人,黨員109人,大專及其以上學(xué)歷117人,副科級(jí)及其以上干部26人。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  本單位沒(méi)有所屬單獨(dú)預(yù)算的二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門決算僅為本級(jí)部門決算。

  第二部分

  部門決算表

 。ㄒ(jiàn)附件)

  第三部分

  2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)2893.66萬(wàn)元。與上年相比,增加130.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.7%,主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資提標(biāo)。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)2859.39萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2660.53萬(wàn)元,占93.05%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入198.86萬(wàn)元,占6.95%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)2858.68萬(wàn)元,其中:基本支出2766.21萬(wàn)元,占96.77%;項(xiàng)目支出92.47萬(wàn)元,占3.23%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2660.53萬(wàn)元,與上年相比,增加446.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.78%,主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資提標(biāo)和上年度績(jī)效獎(jiǎng)金跨年度劃賬。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出2660.53萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.05%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加78.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.05%,主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資提標(biāo)。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出2660.53萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出107.55萬(wàn)元,占4.04%;教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2416.48萬(wàn)元,占90.83%;衛(wèi)生健康(類)支出52.11萬(wàn)元,占1.96%;農(nóng)林水(類)支出11.81萬(wàn)元,占0.44%;住房保障(類)支出72.58萬(wàn)元,占2.73%;

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1675.97萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2660.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的157.75%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  因年初預(yù)算為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算百分比,支出決算為38.09萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算。

  2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.21萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增加2022年遺囑生活困難補(bǔ)助。

  3、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為44.24萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增公開(kāi)選調(diào)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和追加公開(kāi)招聘專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

  4、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為24.02萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1235.95萬(wàn)元,支出決算為1653.62萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資提標(biāo)和上年度績(jī)效獎(jiǎng)金財(cái)政跨年度撥款。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為190萬(wàn)元,支出決算為186萬(wàn)元,決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,全年支出比上年有所壓減。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.43萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加企業(yè)社;鹫骼U工作經(jīng)費(fèi)。

  8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為133.24萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)合并,追加業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

  9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.11萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)原試點(diǎn)和專業(yè)技術(shù)人員采集工作經(jīng)費(fèi)。

  10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為91.78萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金、新聘人員培訓(xùn)、檔案專審等專項(xiàng)預(yù)算。

  11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為112.3萬(wàn)元,支出決算為112.42萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資提標(biāo)。

  12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為140.86萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)合并,新增經(jīng)辦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)資金支出。

  13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

  因年初預(yù)算為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算百分比支出決算為22萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付財(cái)政預(yù)算2021-2022年度殘保金。

  14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為60萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)合并,新增經(jīng)辦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)資金支出 。

  15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為7.02萬(wàn)元,支出決算為7.02萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是因嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行開(kāi)支。

  16、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為39.88萬(wàn)元,支出決算為34.34萬(wàn)元,決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  17、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為18.25萬(wàn)元,支出決算為17.77萬(wàn)元,決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  18、農(nóng)林水支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)貸款貼息(項(xiàng))。

  因年初預(yù)算為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算百分比,支出決算為11.81萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加預(yù)算。

  19、住房保障支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為72.58萬(wàn)元,支出決算為72.58萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是因嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行開(kāi)支。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出2568.06萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)1672.72萬(wàn)元,占基本支出的65.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;。

  公用經(jīng)費(fèi)895.34萬(wàn)元,占基本支出的34.86%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.5萬(wàn)元,支出決算為6.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的79.93%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排出國(guó)(境)計(jì)劃,與上年相比無(wú)變化,主要原因是本年度未安排出國(guó)(境)計(jì)劃。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.5萬(wàn)元,支出決算為6.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的79.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.75萬(wàn)元,減少10%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃,與上年度相比無(wú)變化,主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.74萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.74萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組74個(gè)、來(lái)賓717人次,用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出895.34萬(wàn)元,比年上年預(yù)算數(shù)增加99.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.56%。主要原因是:2021年12月招聘經(jīng)費(fèi)跨年度報(bào)賬以及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)新增專項(xiàng)工作開(kāi)支。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)0會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為0;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.91萬(wàn)元,用于開(kāi)展用于開(kāi)展省各級(jí)各類事業(yè)單位在編在冊(cè)在崗工作人員培訓(xùn)培訓(xùn),人數(shù)131人,內(nèi)容為為省各級(jí)各類事業(yè)單位在編在冊(cè)在崗工作人員培訓(xùn);舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額241.91萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出241.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金241.91萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額241.91萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào))和岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》(岳政發(fā)〔2014〕6號(hào))文件精神要求,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我單位對(duì)2022年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

  部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分94,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”;

  已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開(kāi)。

  第四部分

  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

  救濟(jì)費(fèi):反映按規(guī)定開(kāi)支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi),包括城市居民的最低生活保障費(fèi),隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi),農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi),精簡(jiǎn)退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi),福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,

  辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  1、2022年部門決算公開(kāi)表格

  2、2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局58號(hào)附表.doc

2022年人社局決算公開(kāi)表格.xls