岳陽縣社會(huì)福利院2021年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、 提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。
2、 孤兒與棄嬰收養(yǎng)，家庭無力照顧的殘疾兒童收養(yǎng)。
3、 收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室、護(hù)理部、帶養(yǎng)部、后勤部。年末實(shí)有在職人數(shù)13人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽縣社會(huì)福利院。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位本年度沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款安排的支出，所以公開的附件24、25、26、27表均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)169.90萬元，一般公共預(yù)算撥款169.90萬元，政府性基金0萬元。收入較上年增加8.36萬元，主要原因是本年度績(jī)效工資納入了年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)169.90萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出169.90萬元。支出較上年增加8.36萬元，主要原因是本年度績(jī)效工資納入了年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款收入169.90萬元，全部為社會(huì)保障和就業(yè)支出，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為99.90萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出93.18萬元，一般商品和服務(wù)支出6.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為70萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：其他民政管理事務(wù)支出60萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)10萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.72 萬元，比上年減少1.26萬元，降低15.78%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0量，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。跟上年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)21.37萬元，其中：辦公費(fèi)4.50萬元、印刷費(fèi)2.25萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.45萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)2.30萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)2.25萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用1.32萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元及其他交通工具購(gòu)置0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃，也無政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無新增配置車輛。無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無新增配備單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為169.9萬元，其中，基本支出99.9萬元，項(xiàng)目支出70萬元，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
