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岳陽縣2020年度部門整體支出績效評價自評報告
來源:縣民政局   2021-08-13 08:12
瀏覽量:1 | | | |

  部門(單位)名稱:          岳陽縣民政局                         

  預 算 編 碼:           072001                 

  評價方式:部門(單位)績效自評

  評價機構(gòu):部門(單位)評價組

  報告日期:   2021年 7月 9 日

  岳陽縣財政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

汪微

聯(lián)絡電話

3052800

人員編制

51

實有人數(shù)

78

職能職責概述

本單位主要負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作;負責全縣社團和縣內(nèi)組織的跨縣社團和民辦非企業(yè)的登記和年度檢查、監(jiān)督管理;負責社團基金會的審批和監(jiān)督工作;負責研究提出加強和改進基層政權(quán)建設的意見和建議,指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;負責全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作;負責全縣殯葬工作;負責全縣行政區(qū)劃工作;負責地名管理工作;負責老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作;負責民政工作對象的來信來訪等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1、確保低保對象、孤殘兒童、特困供養(yǎng)對象合法權(quán)益;

任務2、提高全縣流浪人員救助水平;

任務3、建設50個村級公益性公墓;                                                                       

任務4、新建一個殘疾人康復托養(yǎng)中心,完成配套設施建設

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

單位全年平穩(wěn)運行,資金使用安全,收支平衡。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構(gòu)匯總

13,347.29

853.27

12,170.49

216.40

0

107.13

1、局機關

13,347.29

853.27

12,170.49

216.40

0

107.13

2、二級機構(gòu)

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構(gòu)匯總

12,379.21

1,027.64

814.52

213.12

11,351.57

114.81

968.08

1、局機關

12,379.21

1,027.64

814.52

213.12

11,351.57

114.81

968.08

2、二級機構(gòu)

 

 

 

 

 

 

 

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構(gòu)匯總

12.96

7.45

5.51

0

0

1、局機關

12.96

7.45

5.51

0

0

2、二級機構(gòu)

 

 

 

 

 

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構(gòu)匯總

468.15

468.15

0

0

1、局機關

468.15

468.15

0

0

2、二級機構(gòu)

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:確保低保對象、孤殘兒童、特困供養(yǎng)對象合法權(quán)益;

目標2:提高全縣流浪人員救助水平;

目標3:建設50個村級公益性公墓;                                                                           

目標4:新建一個殘疾人康復托養(yǎng)中心,完成配套設施建設

 

完成情況1:提高了低保對象、孤殘兒童、特困供養(yǎng)對象標準;

完成情況2:流浪人員救助管理站大樓建成;

完成情況3:2020年-2025年前完成

完成情況4:2020年-2025年前完成

 

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化)

質(zhì)量指標

政府采購執(zhí)行率

100%

公務卡刷卡率

95%

固定資產(chǎn)利用率

95%

數(shù)量指標

指標1:新建50個村級公益性公墓

2020年-2025年

指標2:1個殘疾人康復托養(yǎng)中心

2020年-2025年

時效指標

指標:2020年-2025年前完成

 

成本指標

指標:控制預算內(nèi)

12,379.21萬元

效益目標

(預期實現(xiàn)的效益)

社會效益

指標1:集中供養(yǎng)能力進一步提高

指標2:城鄉(xiāng)低保實現(xiàn)陽光操作

指標3:流浪乞討人員得到有效救助

 

 

經(jīng)濟效益

指標1:幫助了困難群眾

 

社會公眾或服務對象滿意度

指標1:救助對象滿意率進一步提高

指標2:弱勢群體幸福指數(shù)提升

 

績效自評綜合得分

94

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

袁干保

局長

民政局

 

李九斤

副局長

民政局

 

趙星

辦公室主任

民政局

 

龔榮華

規(guī)劃財務股股長

民政局

 

評價組組長(簽字):

 

 

 

 

 

年    月    日

部門(單位)意見:

 

 

 

 

部門(單位)負責人(簽章):

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務股室意見:

 

 

 

 

財政部門歸口業(yè)務股室負責人(簽章):

年    月   日

  填報人(簽名):   汪微                       聯(lián)系電話:3052800

五、評價報告綜述(文字部分附后)

 

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

(二)專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門(單位)專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

(二)專項管理情況分析

四、部門(單位)整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關建議

 

  岳陽縣民政局

  2020年績效評價報告綜述

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  1、負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作,健全城鄉(xiāng)社會救助體系。

  2、負責全縣社團和縣內(nèi)組織的跨縣社團和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理;負責社團基金會的審批和監(jiān)督;查處社團組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。

  3、負責研究提出加強和改進基層政權(quán)建設的意見和建議;指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動村(居)務公開和基層民主政權(quán)建設。

  4、負責全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導婚姻習俗改革

  5、負責全縣殯葬工作。指導全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設;負責殯葬執(zhí)法,規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為;審批殯葬設施及服務項目,負責對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進行行業(yè)管理,并監(jiān)督、檢查、倡導殯葬習俗改革。

  6、負責全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃,負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報批;負責行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作;裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題,提出仲裁建議。

  7、負責地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批;負責地名標志設置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。

  8、負責老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作

  9、負責管理社會福利企業(yè)。

  10、負責流浪乞討人員救助工作。

  11、負責社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負責分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。

  12、負責對民政事業(yè)的計劃、財務和基本建設工作。

  13、負責民政工作對象的來信來訪工作,負責辦理過往求救的應急救助事宜。

  14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

 。ǘC構(gòu)設置

  對照省廳、市局機構(gòu)設置,按照縣委審批的三定方案,岳陽縣民政局內(nèi)設 14個股室,分別是:辦公室、規(guī)劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務股、信訪室、政策法規(guī)股、機關黨委、工會、老區(qū)辦;年末編制數(shù)51名,實有人數(shù)78人,其中:在職51人,退休26人。

  (三)2020年工作目標任務

  1、全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0.2、社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

  二 單位整體支出管理及使用情況

  2020年岳陽縣民政局總支出12,379.21萬元。其中:基本支出共計1,027.64萬元,主要用于人員支出814.52萬元,日常公用支出213.12萬元!叭(jīng)費”支出12.96萬元,其中:公務接待費7.45萬元,公務用車運行維護費5.51萬元。年初我局制定了《岳陽縣民政局2019年經(jīng)濟目標任務實施方案》,制訂了各部門的經(jīng)費預算,提出了各部門開支經(jīng)費基數(shù)及“三公經(jīng)費”控制標準。項目支出11,351.57萬元,其中:民政管理事務229.88萬元、社會福利616.56萬元、最低生活保障5,764.94萬元、臨時救助支出665.25萬元、特困人員救助供養(yǎng)3690.11萬元、其他生活救助1163.43萬元,其他支出221.40萬元。

  三 2020年民政工作情況

  今年來,局黨組深入踐行“民政為民,民政愛民”工作理念,迎難而上、銳意進取、務實求為,全力打造人民滿意民政。

  1.堅持民政為民,強化基本民生保障。

  社會救助更加精準。圍繞“應保盡保、應退盡退、精準救助”目標,完善信息核對機制,強化部門數(shù)據(jù)資源共享,建立上下貫通縱向到底、人車房款“四位一體”橫向到邊的智慧核對網(wǎng)絡,探索構(gòu)建收入核對、財產(chǎn)核對、需求核對協(xié)同共進的新格局,讓社會救助更加精準、更加公平。今年來,核對家庭經(jīng)濟信息19628條,核對率100%,通過核對,將2436人次不符合條件救助對象拒之門外。深入開展城鄉(xiāng)低保專項治理,重點整治“關系保”、“人情!钡葐栴},全縣城鄉(xiāng)低保對象清退982戶3614人,新增326戶717人。

  民生保障更加有力。按政策及時提高保障標準,城鄉(xiāng)低保救助水平分別提高到每月374元和226元、集中和分散特困供養(yǎng)標準分別提高到每月748元和455元、殘疾人“兩項補貼”標準提高到每月130元。今年來,全縣共投入1.25億元民生資金,保障兜底對象1318人,城鄉(xiāng)低保16890人,特困供養(yǎng)5748人,向12015人發(fā)放殘疾人“兩項補貼”。

  專項救助更加到位。開展災情救助,將因新冠疫情和洪澇災害而導致生活困難的1100余人納入城鄉(xiāng)低保范圍,向6515人次發(fā)放481.7萬元臨時生活困難救助。實行價格補貼,向城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)對象發(fā)放價格臨時補貼856.96萬元。開展慈善救助,生命助力、金秋助學、守護光明等慈善項目共救助107人26.24萬元。加強流浪乞討人員救助,投資200萬元對救助站進行維修改造,全面提升救助能力,共救助流浪乞討人員789人次。

  2.堅持民政惠民,優(yōu)化基本社會服務

  養(yǎng)老服務提質(zhì)增效。落實養(yǎng)老機構(gòu)服務提質(zhì)升級三年行動計劃,為柏祥、毛田敬老院新建項目爭取資金1270萬元,新增床位220張,其中80%為護理性床位,督促其他敬老院配備康復護理、文體娛樂、供暖降溫等設施設備。對全縣24名敬老院長和98名養(yǎng)老護理人員進行全員培訓。聘請第三方機構(gòu)對全縣5780余名特困供養(yǎng)人員進行生活自理能力評估,將失能、半失能特困人員全面納入機構(gòu)供養(yǎng)范圍。大力支持民辦養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)展,丹楓家園計劃再投入1.5億元新建床位2000張,民康養(yǎng)老中心計劃投資8000萬元新建秀花園康養(yǎng)山莊,全力打造省市一流的 養(yǎng)老機構(gòu)品牌,受到前來調(diào)研的朱忠明副省長高度肯定。切實保障老年人基本權(quán)益,向全縣1810名65歲以上失能半失能老人發(fā)放600元/人/年的基本養(yǎng)老服務補貼,向30名百歲老人發(fā)放4800元/人/年的長壽津貼。

  兒童福利全面加強。我局牽頭與18個部門共同建立留守兒童和困境兒童關愛保護工作聯(lián)席會議制度,出臺相關政策文件,在重大節(jié)日和寒暑假,聯(lián)合開展走訪慰問、知識講座、親情幫扶活動,讓他們感受到政府的關懷和溫暖。建立完善農(nóng)村留守兒童和困境兒童信息管理系統(tǒng),指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立詳實完備、動態(tài)更新的孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、困境兒童、留守兒童等信息臺賬。在全縣范圍建立城鄉(xiāng)社區(qū)“兒童之家”和“農(nóng)村留守兒童活動室”194個,新墻鎮(zhèn)老街居委會等2個兒童之家獲評“省級示范兒童之家”。加大關愛幫扶力度,對困境兒童、散居孤兒、集中供養(yǎng)孤兒每月發(fā)放300至1400元不等的救助金。為全縣250名孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童購買意外事故傷亡和醫(yī)療保險,為困境兒童筑牢生命健康安全防護網(wǎng)。

  殯葬改革縱深推進。抓住疫情防控契機,組建特別行動隊,大力宣傳、引導、培育喪事簡辦的文明殯葬新風。清明期間,積極開展“鮮花換鞭炮”、網(wǎng)上祭祀等活動,營造文明祭祀新風尚。投資1.6億元,高標準建成全省一流的新殯儀館,包括綜合業(yè)務、住宿及餐飲服務、吊唁、遺體處理、骨灰存放、集散廣場等功能區(qū),每年可火化遺體6000具,為我縣全面推進殯葬改革奠定了堅實的設施設備基礎。新建成大明山村農(nóng)村公益性公墓,啟動筻口、麻塘公益性公墓建設,繼續(xù)推進“活人墓”、豪華墓整治。

  婚姻登記優(yōu)質(zhì)服務。強化服務意識,規(guī)范婚姻登記,有效應對登記高峰,今年以來共辦理婚姻登記6644對,其中結(jié)婚登記3430對,離婚登記1971對,補領結(jié)婚證1198對。6月份以來,聯(lián)合婦聯(lián)、政法等部門創(chuàng)新婚姻調(diào)解服務,招募24名專業(yè)志愿者采用“情理+法理+心理”調(diào)解模式,高效化解家事糾紛,盡力挽救“亮紅燈”婚姻,降低離婚率。今年來,共為1000余對預離婚夫妻提供婚姻家庭關系輔導和離婚調(diào)適等服務,成功勸和300余對。

  3.堅持民政便民,深化基層社會治理

  加強村民自治指導。加強業(yè)務培訓,選派指導員,指導全縣村(居)委會換屆選舉工作,推進村(居)書記、主任“一肩挑”工作。開展村(社區(qū))財務清查和村(社區(qū))組織成員任期經(jīng)濟責任審計工作,促進財務管理規(guī)范化。配合縣委組織部推進基層公共服務(一門式)全覆蓋,打造便民服務陣地。加強對村規(guī)民約和居民公約修訂的業(yè)務指導,探索建立自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

  加強社會組織監(jiān)管。加強黨對社會組織工作的領導,落實登記管理與黨建工作“六同步”機制,完成8家行業(yè)協(xié)會商會與行政機關脫鉤。認真抓好社會組織黨建工作,發(fā)展新黨員7名,培養(yǎng)入黨積極分子10名。引導社會組織“聽黨話、感黨恩、跟黨走”,各社會組織捐贈58萬余元資金和物資,發(fā)動3000余名志愿者,支持新冠疫情防控,投入500余萬元參與脫貧攻堅,幫助1000多人次貧困戶就業(yè)。嚴格登記審批、年檢年報工作,新登記成立社會組織11家,注銷社會團體1家,對全縣173家社會組織開展年檢,189家社會組織進行換證。

  加強區(qū)劃地名管理。完成我縣和華容縣的33.8公里界線聯(lián)檢任務,和平江縣、汨羅市、臨湘市、局山區(qū)、岳陽樓區(qū)簽訂平安邊界協(xié)議書。完成地名普查工作,目前正著手編纂出版岳陽縣地名圖集、標準地名錄、地名詞典、地名志。

  三、存在的問題及整改措施

  對照考察要求,經(jīng)認真自查,局黨組政治建設工作還存在以下不足。

  1.思想建設方面。對習近平新時代中國特色社會主義思想學得不夠深,用得不夠活,做得不夠?qū)。對習近平新時代中國特色社會主義思想豐富內(nèi)涵和精神實質(zhì)理解不夠透徹,一知半解、似懂非懂,沒有做到融會貫通、舉一反三,從其中找立場、找觀點、找方法,未能使各項工作體現(xiàn)時代性、把握規(guī)律性、富于創(chuàng)造性。對如何運用習近平新時代中國特色社會主義思想指導實踐、推動民政事業(yè)發(fā)展思之不深、研之不透。

  2.組織建設方面。隊伍結(jié)構(gòu)不優(yōu),十多年來,民政系統(tǒng)人員補充基本為退伍安置,文化素質(zhì)偏低,中青年干部占比不高,綜合文秘、網(wǎng)絡信息、社會工作等專業(yè)人才嚴重缺乏。教育管理不嚴,黨員干部思想多元,黨的教育形式上看起來豐富多樣,但沒有真正觸動靈魂,實效性還有待加強。激勵機制不全,縣直單位干部政治發(fā)展空間有限,工作績效難以科學考核評定,且工作績效難以精準體現(xiàn)在經(jīng)濟待遇上。

  3.廉政建設方面。“一崗雙責”不到位,廉政建設存在“短板軟肋”,領導班子對履行黨風廉政建設責任制思考不深、研究不夠、措施不明顯,廉政建設責任清單兌現(xiàn)質(zhì)量不高,存在重量輕質(zhì)現(xiàn)象。風險防控不到位,有的班子成員在辦理具體事務時,存在強調(diào)客觀搞變通、簡化程序、辦事圖省事的現(xiàn)象,廉政風險防控尚未形成剛性約束。監(jiān)督執(zhí)紀不到位。沒能很好地消除“監(jiān)督是紀委的事”的模糊認識,監(jiān)督執(zhí)紀過分依賴外部力量,監(jiān)督體系尚未完善,未能形成全方位監(jiān)督體系。

  4.干事創(chuàng)業(yè)方面。思想松懈不想為,領導班子總體年齡偏大,在領導崗位時間較長,產(chǎn)生了“還可以、過得去、差不多”的消極心態(tài),銳意進取的拼勁闖勁有所消退。能力不足不善為,沒有與時俱進加強學習,能力素質(zhì)結(jié)構(gòu)與民政事業(yè)發(fā)展的新形勢、新任務、新要求不適應、不匹配。擔當不夠不敢為,對工作阻力大,矛盾糾紛多的工作,存在畏難情緒,不能迎難而上、銳意進取、攻堅克難。

  針對上述問題,今后,我們局黨組將從以下幾方面認真抓好整改:

  一是進一步錘煉黨性觀念,補足精神之鈣。加強習近平新時代中國特色社會主義思想的學習,做到學懂、弄通、做實,用先進理論武裝頭腦、指引方向,切實增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。

  二是進一步強化擔當精神,常懷奮斗之志。強化以發(fā)展論英雄,憑實績用干部的正確導向,局班子成員以身作則、率先垂范,激勵廣大干部職工潛心干事創(chuàng)業(yè),讓干事的干部有舞臺,干成事的干部有奔頭。

  三是進一步加強廉政建設,常懷律己之心。堅持情為民所系,利為民所謀,始終心存敬畏、時刻慎獨慎微,保持健康情趣,堅守廉潔底線,長修為政之德,常思貪欲之害,把黨風廉政建設責任扛在肩上、記在心間、落到實處。

  四是進一步提升業(yè)務素質(zhì),增強成事之能。強化學習意識,從書本理論上學、在工作實踐中學、向人民群眾學,在學習中增強理論素質(zhì),在學習中提升工作本領,在學習中解決實踐難題,在學習中推進事業(yè)發(fā)展,用干事創(chuàng)業(yè)的實際成效造福人民群眾。

  一年來,局黨組團結(jié)帶領全局干部職工忠誠履職、開拓進取,為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實的民生保障。今后,我們將在縣委縣政府的堅強領導下,以更加昂揚的斗志,更加飽滿的熱情,更加務實的作風,全力譜寫民政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章。

  三、單位專項組織實施情況

 。ㄒ唬⿲m椊M織情況分析

  我局根據(jù)上級有關部門對專項資金的管理、使用要求,根據(jù)業(yè)務需要和工作要求,采取機關各股室分工、合作的辦法,對有關專項工作進行組織管理。

 。ǘ⿲m椆芾砬闆r分析

  為了加強對專項資金的管理,做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金,根據(jù)上級主管部門和相關部門對專項資金的規(guī)定,我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手,全面加強對專項資金的管理,制訂資金管理制度,從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理,以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

  為了加強對專項資金的管理,有效控制專項資金的投向和使用,最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益,我局對專項資金進行全程跟蹤管理,嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金,確保了資金安全。在賬務管理上,按項目單獨設立專賬,做到了專款專用;在資金撥付時,全部項目資金實行財政國庫集中支付,全部采用轉(zhuǎn)賬方式進行支付,確保了資金的安全使用;在專項款撥付上,嚴格按照省、市有關文件規(guī)定和國家有關財紀法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項費用,隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍,嚴格按照預算合理控制開支額度,使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

  四、績效評價工作情況

  根據(jù)財政部《關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預〔2011〕285號),岳陽縣人民政府辦公室《關于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》(岳政發(fā)〔2014〕6號)《岳陽縣財政局關于印發(fā)<岳陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》(岳縣財發(fā)〔2014〕27號),《岳陽縣財政局關于印發(fā)<岳陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(岳縣財發(fā)〔2014〕26號),我局召開了專題會議,制定了工作計劃,檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出相關資料,并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進行分析,形成評價結(jié)論。

  五、存在問題與建議

 。ㄒ唬┗局С鼋(jīng)費保障水平偏低。

  綜合近幾年我局批復預算看,預算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進行。從決算情況看,基本支出比重比較大,由于辦公樓維修、職工差旅費等其他支出,基本保障面臨巨大的壓力。全年局機關人員經(jīng)費和日常經(jīng)費實際支出為1,027.64萬元,而縣財政預算撥款只有940.08萬元,存在資金缺口87.56萬元。

  (二)科學合理編制預算,嚴格執(zhí)行預算

  加強預算編制的前瞻性,按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定,按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素,科學、合理地編制本年預算草案,避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,執(zhí)行中確需調(diào)劑預算的,按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

 。ㄈ┩晟乒芾碇贫,進一步加強資產(chǎn)管理

  進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立本部門“三公經(jīng)費”等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強經(jīng)費審批和控制,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理,及時登記、更新臺賬,加強資產(chǎn)卡片管理,年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

 。ㄋ模┘訌娦姓䥺挝粫嬛贫群皖A算法學習培訓

  加強《預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執(zhí)行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析,及時了解預算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。