2022年岳陽縣民政局匯總部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和年度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作
9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對象的來信來訪工作，負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，岳陽縣民政局內(nèi)設(shè) 14個(gè)股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、人事股、基政股、社會(huì)事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、老區(qū)辦；全局系統(tǒng)年末實(shí)有在職人數(shù)95人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算。納入本年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：岳陽縣民政局本級、岳陽縣社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽縣福利院、岳陽縣殯葬事務(wù)中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務(wù)站、岳陽縣婚姻登記中心。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算13，098.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12，898.14萬元（經(jīng)費(fèi)撥款12，898.14萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款０萬元），政府性基金預(yù)算撥款200.00萬元。收入較去年減少759.05萬元，主要原因是本年度困難群眾救助人數(shù)減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算13，098.14萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)12，784.17萬元，衛(wèi)生健康支出47.26萬元，住房保障66.71萬元，其他支出200.00萬元。支出較去年減少759.05萬元，其中基本支出增加58.25萬元，項(xiàng)目支出減少817.30萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于工資正常性增長，項(xiàng)目支出減少是因?yàn)楸灸甓壤щy群眾救助人數(shù)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算12，898.14萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)12，784.17萬元，占99.12%；衛(wèi)生健康支出47.26萬元，占0.37%；住房保障66.71萬元，占0.51%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1，050.57萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算11，847.57萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：行政區(qū)劃和地名管理3.00萬元，其他民政管理事務(wù)支出4.50萬元，街道路牌及界牌5.00萬元，精減退職人員退休經(jīng)費(fèi)36萬元，困難群眾生活救助10,235.25萬元，老齡辦2.00萬元，老齡辦百歲老人補(bǔ)貼9.64萬元，老區(qū)工作經(jīng)費(fèi)1.00萬元，特殊群體救助119.18萬元，投誠起義8.00萬元，五保戶181.00萬元，城鄉(xiāng)低保配套699.00萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院全失能老人護(hù)理費(fèi)200.00萬元，養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼180.00萬元，殯葬服務(wù)100.00萬元， 孤兒救助10萬元，低保業(yè)務(wù)2萬元，救助網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)3萬元，農(nóng)村社救10萬元，社救專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，殯葬管理經(jīng)費(fèi)14萬元，婚姻登記專項(xiàng)20萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算200.00萬元，其中彩票公益金支出200.00萬元，占比100.00%。主要用于社會(huì)福利補(bǔ)助等方面。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.30萬元，比上年減少10.53萬元，降低17.03%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.50萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.00萬元）。比上年減少0.60萬元，降低4.58%，主要原因是：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：本年度本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.56萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)95人/次，內(nèi)容為業(yè)務(wù)開展工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬開展 1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為事業(yè)人員在崗培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類2.00萬元，服務(wù)類0.00 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無新增配置車輛，無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無新增配備單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為13，098.14萬元，其中，基本支出1，050.57萬元，項(xiàng)目支出12，047.57萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
