岳陽縣福利彩票發(fā)行中心2021年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責貫徹執(zhí)行福利彩票發(fā)行的法規(guī)和政策。
2、負責指導管理本縣區(qū)域內(nèi)福利彩票銷售工作。
3、籌集社會福利資金。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位系岳陽縣民政局屬二級機構(gòu)，內(nèi)設(shè) 3個股室，分別是：辦公室、財務(wù)室、市場管理室。年末實有在職人數(shù)4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位本年度沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款和經(jīng)費撥款安排的支出，所以公開的附件24、25、26、27表均為空。）收入包括經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款，支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費和項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)100.70萬元，一般公共預(yù)算撥款100.70萬元，政府性基金0萬元。收入較上年增加15.05萬元，主要原因是本年度績效工資納入了年初預(yù)算及運轉(zhuǎn)專項增加。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)100.70萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出100.70萬元。支出較上年增加15.05萬元，主要原因是本年度績效工資納入了支出預(yù)算及單位運轉(zhuǎn)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款收入100.70萬元，全部為社會保障和就業(yè)支出，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為50.70萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出45.24萬元，一般商品和服務(wù)支出5.46萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：其他民政管理事務(wù)支出30萬元，保運轉(zhuǎn)專項20萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款5.46 萬元，比上年減少0.38萬元，降低6.50%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.80萬元，其中：公務(wù)接待費0.80萬元，因公出國（境）費0 萬元，因岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0量，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。跟上年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計10.19萬元，其中：辦公費2.18萬元、印刷費1.50萬元、咨詢費0萬元、水費0.22萬元、電費0.50萬元、郵電費2.00萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.09萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.00萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.40萬元、公務(wù)接待費0.80萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無新增配置車輛。無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無新增配備單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為100.7萬元，其中，基本支出50.7萬元，項目支出50萬元，整體支出績效目標詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
