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2021年度岳陽縣民政局部門決算

來源：縣民政局 2022-09-28 09:27

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　　2021年度

　　岳陽縣民政局部門決算

　　第一部分岳陽縣民政局單位概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　三、部門決算單位構成

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、部門收支決算總表

　　二、部門收入決算表

　　三、部門支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明

　　十、機關運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預算績效情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽縣民政局單位概況

　　一、部門職責

　　1、負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。

　　2、負責全縣社團和縣內(nèi)組織的跨縣社團和民辦非企業(yè)的登記和年度檢查、監(jiān)督管理；負責社團基金會的審批和監(jiān)督；查處社團組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。

　　3、負責研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議；指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村（居）務公開和基層民主政權建設。

　　4、負責全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。

　　5、負責全縣殯葬工作。指導全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設；負責殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設施及服務項目，負責對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導殯葬習俗改革。

　　6、負責全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報批；負責行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。

　　7、負責地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批；負責地名標志設置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。

　　8、負責老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權益的行政管理工作。

　　9、負責管理社會福利企業(yè)。

　　10、負責流浪乞討人員救助工作。

　　11、負責社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負責分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。

　　12、負責對民政事業(yè)的計劃、財務和基本建設工作。

　　13、負責民政工作對象的來信來訪工作，負責辦理過往求救的應急救助事宜。

　　14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　民政局本級內(nèi)設機構包括：辦公室、規(guī)劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務股、信訪室、政策法規(guī)股、機關黨委、工會、老區(qū)辦。

　　三、部門決算單位構成

　　民政局單位本級、岳陽縣社會救助服務中心、岳陽縣福利院、岳陽縣殯葬事務中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務站、岳陽縣婚姻登記中心。

　　第二部分

　　部門決算表

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　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計13,853.27萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1319.14萬元），與上年相比，減少1,138.16萬元，減少7.59%，主要是因為困難群眾生活救助款上級下達指標減少。

　　2021年度支出總計13,853.27萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金342.16萬元），與上年相比，減少1,138.16萬元，減少7.59%，主要是因為困難群眾生活救助款上級下達指標減少，減少了相對應的支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計12,534.13萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入12,044.32萬元，占96.09%；其他收入489.81萬元，占3.91%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計13,511.11萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1,280.14萬元，占9.47%；項目支出12,230.97萬元，占90.53%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入合計12,044.32萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少808.40萬元，減少6.29%，主要是因為困難群眾生活救助款上級下達指標減少。

　　2021年度財政撥款支出合計12,839.69萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加126.42萬元，增長0.99%，主要是因為2020年12月的困難群眾生活救助款在本年度支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

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　　2021年度財政撥款支出12,726.09萬元，占本年支出合計的94.19%，與上年相比，財政撥款支出增加234.22萬元，增長1.87%，主要是因為2020年12月的困難群眾生活救助款在本年度支出。

　�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構情況

　　2021年度財政撥款支出12,726.09萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出12,726.09元，占100%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為13,657.19萬元，支出決算數(shù)為12,726.09萬元，完成年初預算的93.18%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為846.18萬元，支出決算為853.31萬元，完成年初預算的100.84%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）。

　　年初預算為18.00萬元，支出決算為22.61萬元，完成年初預算的125.61%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。

　　年初預算為20.00萬元，支出決算為20.60萬元，完成年初預算的103.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

　　年初預算為383.82萬元，支出決算為306.42萬元，完成年初預算的79.83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：項目未完工，資金按進度支付。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。

　　年初預算為182.00萬元，支出決算為184.17萬元，完成年初預算的101.19%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。

　　年初預算為293.00萬元，支出決算為220.68萬元，完成年初預算的75.32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：項目未完工，資金按進度支付。

　　7、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。

　　年初預算為200.00萬元，支出決算為209.86萬元，完成年初預算的104.93%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。

　　8、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。

　　年初預算為146.03萬元，支出決算為146.03萬元，完成年初預算的100.00%。

　　9、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

　　年初預算為278.84萬元，支出決算為278.84萬元，完成年初預算的100.00%。

　　10、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。

　　年初預算為3,081.46萬元，支出決算為3,081.46萬元，完成年初預算的100.00%。

　　11、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）。

　　年初預算為3,338.96萬元，支出決算為2,825.98萬元，完成年初預算的84.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：困難群眾生活救助款上級下達指標減少。

　　12、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

　　年初預算為446.81萬元，支出決算為446.81萬元，完成年初預算的100.00%。

　　13、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。

　　年初預算為128.11萬元，支出決算為128.11萬元，完成年初預算的100.00%。

　　14、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。

　　年初預算為3,865.41萬元，支出決算為3,865.41萬元，完成年初預算的100.00%。

　　15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）。

　　年初預算為135.79萬元，支出決算為135.79萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出1,028.86萬元，其中：人員經(jīng)費842.09萬元，占基本支出的81.85%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費186.77萬元，占基本支出的18.15%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為21.00萬元，支出決算為16.30萬元，完成預算的77.62%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國出境。

　　公務接待費支出預算為7.00萬元，支出決算為3.29萬元，完成預算的47.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少2.33萬元，減少41.02%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

　　公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比無變化。

　　公務用車運行維護費支出預算為14.00萬元，支出決算為13.01萬元，完成預算的92.93%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比增加4.03萬元，增長30.98%，增長的主要原因是小車購買年久，維修費增加。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.29萬元，占20.18%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算13.01萬元，占79.82%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為3.29萬元，全年共接待來訪團組69個、來賓548人次（包括陪同人員），主要是用于我單位與國內(nèi)相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為13.01萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費13.01萬元，主要是公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預算財政撥款收入110.60萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.00萬元；支出113.60萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出113.60萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

　　1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

　　年初預算為200.00萬元，支出決算為103.60萬元，完成年初預算的51.80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下達指標減少。

　　2、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）公共衛(wèi)生體系建設（項）。

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出。

　　十、機關運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出186.77萬元，比年初預算數(shù)減少79.59萬元，降低29.88%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費1.33萬元，用于召開4次會議，人數(shù)456人，內(nèi)容為全縣民政工作會、安全生產(chǎn)培訓會、全縣城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)專項治理工作會、全縣殯葬改革動員大會；開支培訓費2.14萬元，用于開展3次培訓，人數(shù)238人，內(nèi)容為2020年換屆選舉培訓、社工培訓、事業(yè)人員在崗培訓；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額54.02萬元，其中：政府采購貨物支出29.40萬元、政府采購工程支出24.60萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.02萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.02萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是單位業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十四、2021年度預算績效情況說明

　�。�1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金11,204.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的95.79%。組織對2021年度用于社會福利的彩票公益金支出等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金103.60萬元，占政府性基金預算項目支出總額的91.20%。組織對“困難群眾生活救助支出”“殘疾人兩項補貼專項資金”“福利彩票公益金”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出11,204.38萬元，政府性基金預算支出103.60 萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，困難群眾生活救助支出項目支出績效自評評價等級為“優(yōu)秀”；殘疾人兩項補貼專項資金項目支出績效自評評價等級為“優(yōu)秀”；福利彩票公益金項目支出績效自評評價等級為“優(yōu)秀”。

　�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　殘疾人兩項補貼專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為1,431.53萬元，執(zhí)行數(shù)為1,431.53萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是全年共發(fā)放補貼1,431.53萬元；二是全縣有7805名重度殘疾人申請享受了護理補貼，9273名困難殘疾人申請獲得困難生活補貼。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是兩項補貼實施動態(tài)管理，數(shù)據(jù)異動較大，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道更新不及時，上報遲緩，導致退出低保和死亡人員領取補貼現(xiàn)象。

　　二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道申報信息不準確，需要多次完善，導致審核、發(fā)放時間拉長和推遲發(fā)放情況。

　　下一步改進措施：一是及時更新數(shù)據(jù)；二是及時發(fā)放補貼款。

　�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　評價報告已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　3、社會保障和就業(yè)支出：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　4、其他支出：是指用于其他方面的支出，包括福利彩票公益金支出.

　　5、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　7、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

　　第五部分

　　附件

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