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岳陽(yáng)縣疾控中心2016年部門(mén)決算公開(kāi)信息說(shuō)明
來(lái)源:岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局   2017-04-28 00:00
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一、 部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:

岳陽(yáng)縣疾控中心是岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局下屬二級(jí)副科單位,編制人數(shù)為55人,-末實(shí)有在崗人員為66人,臨聘人員12人,退休人員23人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、性艾科、疾控科、美沙酮門(mén)診、學(xué)衛(wèi)科、消殺滅科、監(jiān)測(cè)科、計(jì)免科、結(jié)核門(mén)診、檢驗(yàn)科、接種門(mén)診、職防科、慢病防治科。主要職責(zé):承擔(dān)全縣疾病預(yù)防控制,計(jì)劃免疫、公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與檢驗(yàn),突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理及健康教育與促進(jìn)等工作。固定資產(chǎn)-末總值746.86萬(wàn)元,其中辦公用房3600平方米,上級(jí)配置公務(wù)用車(chē)兩臺(tái)。

二、 2016-度部門(mén)決算表:

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、 部門(mén)決算執(zhí)行情況分析

(一) 部門(mén)決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-,我中心收入總計(jì)745.1萬(wàn)元,即財(cái)政撥款收入479.1萬(wàn)元,事業(yè)收入158萬(wàn)元,其他收入18萬(wàn)元,全-總支出745.1萬(wàn)元。其中,工資福利支出380.5萬(wàn)元,占總支出的51.06﹪;商品和服務(wù)支出130.6萬(wàn)元,占總支出17.6﹪;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助99.5萬(wàn)元,占總支出的13.4﹪;.項(xiàng)目支出133萬(wàn)元,占總支出的17.94﹪.

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016-疾控中心公共預(yù)算財(cái)政撥款479.1萬(wàn)元,非稅收入90萬(wàn)元,保障我中心行政運(yùn)行、開(kāi)展公共服務(wù)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等常公用經(jīng)費(fèi);撥款包括艾滋病防治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,免費(fèi)疫苗補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元,非稅收入執(zhí)收成本74萬(wàn)元。

3、2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)22.5萬(wàn)元,按公開(kāi)的2016-部門(mén)預(yù)算數(shù)執(zhí)行開(kāi)支,中心今-因公出國(guó)(境)支出0元,預(yù)算0元,公務(wù)接待9.5萬(wàn)元,中心采取嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用13萬(wàn)元,,中心嚴(yán)格按-初公車(chē)使用規(guī)定,合理調(diào)度,安全行車(chē),成效明顯。

4、 2016-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出,人員經(jīng)費(fèi)380.5萬(wàn)元,主要用于在職和臨聘人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障,常公用經(jīng)費(fèi)37.6萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù),如水電、郵電、維修等方面。

(二)部門(mén)決算分析

2016-部門(mén)決算中,幾個(gè)需要說(shuō)明的問(wèn)題:

1、關(guān)于項(xiàng)目支出的情況說(shuō)明

在2016-國(guó)家、省級(jí)下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出中,我中心嚴(yán)格按指標(biāo)分類(lèi)處理,但由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下?lián)軙r(shí)間的關(guān)系,在本-內(nèi)無(wú)法按計(jì)劃全部開(kāi)支,所以-末財(cái)政應(yīng)返還財(cái)政額度余額較大。

(三)下一步措施及建議

2016-,我中心在衛(wèi)計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的密切配合下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái),依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù),保正轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。下一步,我中心將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,強(qiáng)化措施,提高資金使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)管理辦法,不斷提高理財(cái)能力,為衛(wèi)生事業(yè)提供后勤保障。