一、 部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：
岳陽(yáng)縣疾控中心是岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局下屬二級(jí)副科單位，編制人數(shù)為55人，-末實(shí)有在崗人員為66人，臨聘人員12人，退休人員23人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、性艾科、疾控科、美沙酮門(mén)診、學(xué)衛(wèi)科、消殺滅科、監(jiān)測(cè)科、計(jì)免科、結(jié)核門(mén)診、檢驗(yàn)科、接種門(mén)診、職防科、慢病防治科。主要職責(zé)：承擔(dān)全縣疾病預(yù)防控制，計(jì)劃免疫、公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與檢驗(yàn)，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理及健康教育與促進(jìn)等工作。固定資產(chǎn)-末總值746.86萬(wàn)元，其中辦公用房3600平方米，上級(jí)配置公務(wù)用車(chē)兩臺(tái)。
二、 2016-度部門(mén)決算表：
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、 部門(mén)決算執(zhí)行情況分析
(一) 部門(mén)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-，我中心收入總計(jì)745.1萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入479.1萬(wàn)元，事業(yè)收入158萬(wàn)元，其他收入18萬(wàn)元，全-總支出745.1萬(wàn)元。其中，工資福利支出380.5萬(wàn)元，占總支出的51.06﹪;商品和服務(wù)支出130.6萬(wàn)元，占總支出17.6﹪;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助99.5萬(wàn)元，占總支出的13.4﹪;.項(xiàng)目支出133萬(wàn)元，占總支出的17.94﹪.
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016-疾控中心公共預(yù)算財(cái)政撥款479.1萬(wàn)元，非稅收入90萬(wàn)元，保障我中心行政運(yùn)行、開(kāi)展公共服務(wù)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等常公用經(jīng)費(fèi);撥款包括艾滋病防治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，免費(fèi)疫苗補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，非稅收入執(zhí)收成本74萬(wàn)元。
3、2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)22.5萬(wàn)元，按公開(kāi)的2016-部門(mén)預(yù)算數(shù)執(zhí)行開(kāi)支，中心今-因公出國(guó)(境)支出0元，預(yù)算0元，公務(wù)接待9.5萬(wàn)元，中心采取嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用13萬(wàn)元，，中心嚴(yán)格按-初公車(chē)使用規(guī)定，合理調(diào)度，安全行車(chē)，成效明顯。
4、 2016-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出，人員經(jīng)費(fèi)380.5萬(wàn)元，主要用于在職和臨聘人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障，常公用經(jīng)費(fèi)37.6萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)，如水電、郵電、維修等方面。
(二)部門(mén)決算分析
2016-部門(mén)決算中，幾個(gè)需要說(shuō)明的問(wèn)題：
1、關(guān)于項(xiàng)目支出的情況說(shuō)明
在2016-國(guó)家、省級(jí)下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出中，我中心嚴(yán)格按指標(biāo)分類(lèi)處理，但由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下?lián)軙r(shí)間的關(guān)系，在本-內(nèi)無(wú)法按計(jì)劃全部開(kāi)支，所以-末財(cái)政應(yīng)返還財(cái)政額度余額較大。
(三)下一步措施及建議
2016-，我中心在衛(wèi)計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，保正轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。下一步，我中心將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，強(qiáng)化措施，提高資金使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)管理辦法，不斷提高理財(cái)能力，為衛(wèi)生事業(yè)提供后勤保障。