岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2018年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2018年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一） 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實(shí)施國家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
（二） 負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（三） 負(fù)責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（四） 負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個(gè)人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制。
（五） 負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價(jià)體系。
（六） 負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（七） 貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實(shí)施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
（九） 組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十） 制定全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
（十一）組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
（十二）組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
（十三）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
（十四）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實(shí)施國際交流合作與援外工作。
（十五）負(fù)責(zé)全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十六）承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會(huì)、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（十七）承擔(dān)縣紅十字會(huì)、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作。
（十八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財(cái)務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計(jì)劃生育指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預(yù)防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)：岳陽縣紅會(huì)辦公室、岳陽縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)秘書室。下轄：血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院等21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鹿角血防站等3個(gè)血防站。
三、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算情況：2018年度，我局機(jī)關(guān)預(yù)算安排818.01萬元，衛(wèi)計(jì)專項(xiàng)安排2157.4萬元，共計(jì)2975.41萬元。
收入增減情況及原因：1.機(jī)關(guān)預(yù)算比17年度增加129.95萬元，主要是17年調(diào)資增加了職工基本工資及五險(xiǎn)一金的預(yù)算，其次局機(jī)關(guān)增加5個(gè)預(yù)算人員。2.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加292萬元，分別是基本公共衛(wèi)生配套經(jīng)費(fèi)提標(biāo)增加107萬元、計(jì)劃生育特別扶助經(jīng)費(fèi)提標(biāo)增加185萬。
2、支出預(yù)算情況：2018年度機(jī)關(guān)年初預(yù)算2975.41萬元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出734.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)83.44萬元，專項(xiàng)2157.4萬元。
支出增減情況及原因：1.機(jī)關(guān)預(yù)算比17年度增加129.95萬元，主要是17年調(diào)資增加了職工基本工資及五險(xiǎn)一金的預(yù)算，其次局機(jī)關(guān)增加5個(gè)預(yù)算人員。2.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加292萬元，分別是基本公共衛(wèi)生配套經(jīng)費(fèi)提標(biāo)增加107萬元、計(jì)劃生育特別扶助經(jīng)費(fèi)提標(biāo)增加185萬。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款支出2975.41萬元。具體安排情況如下：
1.基本支出：2018年初預(yù)算數(shù)為818.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：2018年度年初預(yù)算項(xiàng)目支出為2157.4萬元,其中藥品儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)23萬元、健康教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元、基本衛(wèi)生均等化服務(wù)配套經(jīng)費(fèi)480萬元、村級藥品零差率改革工作經(jīng)費(fèi)5萬元、核算中心3萬元、紅十字會(huì)7萬元、獨(dú)生子女保健經(jīng)費(fèi)38萬元、農(nóng)村獎(jiǎng)扶96萬元、特扶經(jīng)費(fèi)209.5萬元、免費(fèi)手術(shù)經(jīng)費(fèi)26萬元、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女家庭獎(jiǎng)勵(lì)301萬元、失獨(dú)家庭輔助生育25.2萬元、新生兒缺陷防治60萬元、計(jì)生協(xié)會(huì)30萬元兩女結(jié)扎戶農(nóng)保38.7萬元、東管會(huì)計(jì)生辦20萬元、并發(fā)癥治療及救助60萬元、打擊兩非經(jīng)費(fèi)16萬元流動(dòng)人口管理5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)5萬元、計(jì)劃生育宣傳及目標(biāo)管理獎(jiǎng)50萬元生育關(guān)懷50萬元、計(jì)劃生育村直報(bào)30萬、孕前優(yōu)生遺傳檢測79萬元、新生兒缺陷防治經(jīng)費(fèi)80萬、重性精神病患者救助配套及工作經(jīng)費(fèi)10萬、兩癌免費(fèi)檢查經(jīng)費(fèi)20萬鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)387萬元（全部安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)6.75萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、水費(fèi)1.125萬元、電費(fèi)4.5萬元、郵電費(fèi)7.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.25萬元、差旅費(fèi)9萬元、維修費(fèi)1.5萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼28.44萬元、其他交通費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.5萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.625萬元、公務(wù)接待3.75萬元、其他一般公用支出1.5萬。
2、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)3.75萬元，同比17年公務(wù)接待明顯下降主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（2）公務(wù)用車改革，取消公務(wù)用車。
（3）2018年因公出國費(fèi)用0元，與上年持平。
3、國有資產(chǎn)占有情況
2017年固定資產(chǎn)總額762萬元，其中：房屋515萬元、通用設(shè)備196萬元、專用設(shè)備11萬元、家具用具及動(dòng)植物40萬元。18年度采購計(jì)劃為21萬元，用于購買本單位辦公設(shè)備。
4、政府采購支出預(yù)算情況
2018年局本級政府采購決算總額21萬元，其中，政府采購貨物決算21萬元。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目決算的績效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無重點(diǎn)項(xiàng)目決算的績效情況。
6、政府性基金決算情況說明
本單位無政府性基金收入，無政府性基金決算。
7、重大專項(xiàng)資金決算情況
2018年人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金3666.5萬元，服務(wù)人口72.58萬人，服務(wù)項(xiàng)目涉及十四大類，四十六小項(xiàng)， 采取先預(yù)撥后計(jì)算的方式于12月底前通過半年及年終績效考核，按照績效分配方案將各級財(cái)政安排的補(bǔ)助資金全部分解、撥付到提供服務(wù)的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2018年部門預(yù)算表格
