評價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過程評價(jià)□ 項(xiàng)目完成結(jié)果評價(jià)□
項(xiàng)目名稱： 免疫規(guī)劃
項(xiàng)目單位： 岳陽縣疾病預(yù)防控制中心
主管部門： 岳陽縣衛(wèi)生健康局
評價(jià)方式：部門（單位）績效自評
評價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價(jià)組
報(bào)告日期： 2020年6月12日
岳陽縣財(cái)政局（制）
|
一、項(xiàng) 目 基 本 概 況 |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
魯升華 |
聯(lián)系電話 |
13907402138 |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目地址 |
縣城關(guān)鎮(zhèn)興榮路53號 |
郵 編 |
414100 |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目起止時(shí)間 |
2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 |
|||||||||||||||||||
|
計(jì)劃安排資金 （萬元） |
55 |
實(shí)際到位資金 （萬元） |
55 |
實(shí)際支出 （萬元） |
55 |
結(jié)余（萬元） |
|
|||||||||||||
|
其中：中央財(cái)政 |
|
其中：中央財(cái)政 |
|
其中：中央財(cái)政 |
|
其中：中央財(cái)政 |
|
|||||||||||||
|
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
省財(cái)政 |
|
|||||||||||||
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
市財(cái)政 |
|
|||||||||||||
|
縣市區(qū)財(cái)政 |
55 |
縣市區(qū)財(cái)政 |
55 |
縣市區(qū)財(cái)政 |
55 |
縣市區(qū)財(cái)政 |
|
|||||||||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
|||||||||||||
|
二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況 |
||||||||||||||||||||
|
支出內(nèi)容 |
實(shí)際支出數(shù) |
會計(jì)憑證號 |
備注 |
|||||||||||||||||
|
辦公費(fèi) |
0.8 |
6.10#7.7# |
|
|||||||||||||||||
|
印刷費(fèi) |
0.8 |
12.31# |
|
|||||||||||||||||
|
會議、培訓(xùn)費(fèi) |
0.6 |
12.32# 12.33# |
|
|||||||||||||||||
|
醫(yī)用耗材、試劑及消毒劑 |
11.8 |
11.2#12.23# |
|
|||||||||||||||||
|
維修費(fèi)、冷庫用電 |
6 |
1.52#2.2#3.6#4.4#5.3#6.7#8.3# |
9.28#10.30# |
|||||||||||||||||
|
免費(fèi)接種人員工資 |
35 |
1.47#2.1#3.25#4.5#5.9#6.31# |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
7.36#8.21#9.26#10.37#11.14# |
12.40# |
|||||||||||||||||
|
支出合計(jì) |
55萬元 |
|
|
|||||||||||||||||
|
三、項(xiàng)目績效自評情況 |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標(biāo) |
實(shí)際完成 |
||||||||||||||||||
|
2019年按照國家免疫規(guī)劃0-7歲目標(biāo)兒童，應(yīng)接種 總劑次140487次。 |
實(shí)際接種139941次，接種率99.61﹪ |
|||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)（目標(biāo)）值 |
實(shí)際完成值 |
|||||||||||||||
|
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) |
140487 |
劑次 |
139941 |
||||||||||||||||
|
保證全程無差錯(cuò)， |
|
|
||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
無接種反應(yīng) |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) 成本指標(biāo) |
2019年內(nèi)完成任 |
|
基本完成 |
|||||||||||||||||
|
務(wù) |
|
|
||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
財(cái)政投入55萬元 |
100﹪ |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
減少服務(wù)對象 |
|
效果明顯 |
||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān) |
|
|
||||||||||||||||||
|
社會效益 指標(biāo) |
通過對目標(biāo)兒童接種國家免疫規(guī)劃疫苗，努力提高兒童接種率 |
|
符合國家標(biāo)準(zhǔn) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益 指標(biāo) |
控制可用疫苗預(yù)防疾病 |
|
發(fā)病率控制在國家標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
服務(wù)對象滿意度 指標(biāo) |
社會公眾十分滿意 |
90﹪ |
社會公眾比較滿意 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
績效自評綜合得分 |
98分 |
|||||||||||||||||||
|
評價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
|||||||||||||||||||
|
四、評價(jià)人員 |
||||||||||||||||||||
|
姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
|||||||||||||||||
|
魯升華 |
中心主任 |
疾控中心 |
|
|||||||||||||||||
|
翁煒 |
中心分管財(cái)務(wù)管委會成員員 |
疾控中心 |
|
|||||||||||||||||
|
胡冰妹 |
計(jì)財(cái)股長 |
疾控中心 |
|
|||||||||||||||||
|
評價(jià)組組長（簽字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目單位意見： 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
|
主管部門意見： 主管部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
填報(bào)人（簽名）： 胡冰妹 聯(lián)系電話：7640678
|
五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分） （一）項(xiàng)目基本概況 （二）項(xiàng)目資金使用及管理情況 （三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況 （四）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論 （五）項(xiàng)目主要績效情況分析 （六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議 （七）附件 |
附件3-2
項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系（參考樣表）
|
一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
|
項(xiàng)目決策 |
20 |
項(xiàng)目目標(biāo) |
4 |
目標(biāo) 內(nèi)容 |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
①設(shè)有目標(biāo)（1分） ②目標(biāo)明確（1分） ③目標(biāo)細(xì)化（1分） ④目標(biāo)量化（1分） |
4 |
|
決策過程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)（1分） ②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分） ③部門年度工作計(jì)劃（1分） ④針對某一實(shí)際問題和需求（1分） 以上③需提供佐證資料。 |
4 |
||
|
決策 程序 |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報(bào)條件（2分） ②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） ③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
4 |
||||
|
資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） ②辦法健全、規(guī)范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
||
|
分配 結(jié)果 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法（2分） ②分配公平合理（3分） 此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。 |
5 |
||||
|
項(xiàng)目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分） |
3 |
|
到位 時(shí)效 |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
①到位及時(shí)（2分） ②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） ③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
2 |
||||
|
資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 ⑤超預(yù)算扣2-5分 |
7 |
||
|
財(cái)務(wù) 管理 |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計(jì)核算規(guī)范 |
①財(cái)務(wù)制度健全（1分） ②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分） ③會計(jì)核算規(guī)范（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
||||
|
項(xiàng)目管理 |
25 |
組織實(shí)施 |
10 |
組織 機(jī)構(gòu) |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
①機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
1 |
|
支撐 條件 |
1 |
項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件（1分） |
1 |
||||
|
項(xiàng)目 實(shí)施 |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
①按計(jì)劃開工（1分） ②按計(jì)劃開展（1分） ③按計(jì)劃完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分） 以上①需提供佐證資料。 |
5 |
||||
|
一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
|
項(xiàng)目績效 |
55 |
項(xiàng)目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% |
完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
|
產(chǎn)出 質(zhì)量 |
4 |
目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% |
項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
||||
|
產(chǎn)出 時(shí)效 |
3 |
項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
產(chǎn)出 成本 |
3 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制 |
項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。 |
3 |
||||
|
項(xiàng)目效果 |
40 |
經(jīng)濟(jì) 效益 |
8 |
指項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||
|
社會 效益 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
|
環(huán)境 效益 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持續(xù) 影響 |
8 |
項(xiàng)目實(shí)施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
7 |
||||
|
服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
7 |
||||
|
總分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
98 |
備注：部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，在《項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系（參考樣表）》上進(jìn)一步完
善、量化、細(xì)化個(gè)性指標(biāo)，形成本項(xiàng)目的指標(biāo)體系。