目錄
第一部分岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第一部分岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實(shí)施國(guó)家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
4.負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個(gè)人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評(píng)估，負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制。
5.負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。
6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
7.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議，組織實(shí)施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測(cè)全縣計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
11.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
13.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育考核評(píng)估工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
14.負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織實(shí)施國(guó)際交流合作與援外工作。
15.負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
16.承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲(chóng)病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會(huì)、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
17.承擔(dān)縣紅十字會(huì)、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財(cái)務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計(jì)劃生育指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲(chóng)病預(yù)防控辦公室、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣紅會(huì)辦公室、岳陽(yáng)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)秘書(shū)室。
納入2020年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)決算單位包括：血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛(ài)衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門(mén)診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中洲衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻塘衛(wèi)生院、長(zhǎng)湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖洲衛(wèi)生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)決算為匯總決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)74,030.12萬(wàn)元，與上年相比增加4835萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.99%。支出總計(jì)68755.89萬(wàn)元，與上年相比增加6079.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。收入支出增加的主要原因是：1.婦幼新建綜合服務(wù)大樓。2.新冠肺炎疫情防控增加總體收支。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)70,381.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入26,505.15萬(wàn)元，占37.66%。事業(yè)收入37,470.25萬(wàn)元，占53.24%。其他收入6,406.14萬(wàn)元，占9.1%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)68,755.89萬(wàn)元，其中：基本支出64,605.16萬(wàn)元，占93.96%。項(xiàng)目支出4,150.73萬(wàn)元，占6.04%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)30,148.51萬(wàn)元，與上年相比增加1824.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.44%。支出總計(jì)28,417.35萬(wàn)元，與上年相比增加3736.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.14%。收入支出增加的主要原因是：1.婦幼新建綜合服務(wù)大樓。2.新冠肺炎疫情防控增加財(cái)政撥款收支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出28,417.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的41.33%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加3,736.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.14%,主要原因是：新冠疫情防控開(kāi)支、婦幼新建綜合大樓等支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出28,417.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出90萬(wàn)元，占0.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出66.74萬(wàn)元，占0.23%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出28,260.61萬(wàn)元，占99.45%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為29,610.03萬(wàn)元，支出決算為28,417.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.97%。其中：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為66.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位的死亡人員追加了部分預(yù)算。
2. 衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行
年初預(yù)算3,176.78萬(wàn)元，支出決算為3,176.78萬(wàn)元。
3. 衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出
年初預(yù)算968.2萬(wàn)元，支出決算為968.2萬(wàn)元。
4. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院
年初預(yù)算3,289.83萬(wàn)元，支出決算為3,289.83萬(wàn)元。
5. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院
年初預(yù)算202.31萬(wàn)元，支出決算為202.31萬(wàn)元。
6. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他專(zhuān)科醫(yī)院
年初預(yù)算115.78萬(wàn)元，支出決算為115.78萬(wàn)元。
7. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出
年初預(yù)算448萬(wàn)元，支出決算為448萬(wàn)元。
8.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算142.53萬(wàn)元，支出決算為142.53萬(wàn)元。
9. 衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
年初預(yù)算3,886.19萬(wàn)元，支出決算為3,886.19萬(wàn)元。
10.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出
年初預(yù)算1,133.8萬(wàn)元，支出決算為1,133.8萬(wàn)元。
11.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算442.39萬(wàn)元，支出決算為442.39萬(wàn)元。
12.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算325萬(wàn)元，支出決算為325萬(wàn)元。
13. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算2,519.82萬(wàn)元，支出決算為2,519.82萬(wàn)元。
14. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)
年初預(yù)算2,411.34萬(wàn)元，支出決算為2,411.34萬(wàn)元。
15. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)
年初預(yù)算1,963.41萬(wàn)元，支出決算為1,963.41萬(wàn)元。
16. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出
年初預(yù)算710.74萬(wàn)元，支出決算為710.74萬(wàn)元。
17. 衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)藥-中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)
年初預(yù)算3.23萬(wàn)元，支出決算為3.23萬(wàn)元。
18. 衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算409.5萬(wàn)元，支出決算為409.5萬(wàn)元。
19. 衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育服務(wù)
年初預(yù)算1,022.82萬(wàn)元，支出決算為1,022.82萬(wàn)元。
20. 衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算338.35萬(wàn)元，支出決算為338.35萬(wàn)元。
21.其他支出-其他支出-其他支出
年初預(yù)算1,192.68萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政按照過(guò)緊日子的有關(guān)要求，大力壓減非急需支出,不再安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出24,338.01萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)6,666.37萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)17,671.64萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.64萬(wàn)元，支出決算為18.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.01%，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11.88萬(wàn)元，支出決算為9.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的78.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加4.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.3%,增長(zhǎng)的主要原因是車(chē)輛使用年限久，維修費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.76萬(wàn)元，支出決算為9.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的67.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少2.94萬(wàn)元，減少23.92%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算9.37萬(wàn)元，占50.05%。公務(wù)接待費(fèi)決算9.35萬(wàn)元，占49.95%。具體情況如下：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，支出決算為9.37萬(wàn)元,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出9.37萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.35萬(wàn)元，主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出9.35萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次298個(gè)、接待人次2197人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康工作政策和規(guī)章，制訂全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家技術(shù)規(guī)范和衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；研究提出并統(tǒng)籌區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置；制定社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施。貫徹預(yù)防為主的方針，落實(shí)國(guó)家對(duì)危害人群健康的嚴(yán)重疾病的防治規(guī)劃；組織對(duì)重大疾病的防治。研究指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生，監(jiān)督實(shí)施食品、化妝品質(zhì)量管理規(guī)范并負(fù)責(zé)認(rèn)證工作。依法監(jiān)督管理臨床用血質(zhì)量。組織指導(dǎo)醫(yī)學(xué)衛(wèi)生方面的對(duì)外合作交流。控制全民健康教育，普及衛(wèi)生科普知識(shí)，動(dòng)員全社會(huì)參與衛(wèi)生工作，增強(qiáng)全民自我保健意識(shí)和能力。組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量，協(xié)調(diào)政府、鄉(xiāng)村和有關(guān)部門(mén)對(duì)重大突發(fā)疫情、病情實(shí)施緊急處置，防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。擬訂全縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生和農(nóng)村改水改廁工作規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)搞好城鄉(xiāng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生。規(guī)劃組織實(shí)施藥品、設(shè)備集中招標(biāo)采購(gòu)工作。承辦縣委、縣政府級(jí)上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年，我單位嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立了項(xiàng)目管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細(xì)的財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)分工管理。在資金使用上,我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定開(kāi)支。資金結(jié)算有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，項(xiàng)目物資專(zhuān)人保管，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2020年本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)68，755.89萬(wàn)元，其中：1、部門(mén)整體支出決算68，755.89萬(wàn)元，基本支出64，605.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4，150.73萬(wàn)元；2、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目2，424.34萬(wàn)元，主要促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問(wèn)題，以?xún)和�、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開(kāi)展服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。2、國(guó)家免費(fèi)接種疫苗專(zhuān)項(xiàng)資金55萬(wàn)元，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)72萬(wàn)人口中，國(guó)家免疫規(guī)劃0-7歲目標(biāo)兒童的疫苗接種工作。按國(guó)家免疫規(guī)劃基礎(chǔ)疫苗11種（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙腦、麻風(fēng)、麻腮風(fēng)、糖丸、A群流腦、A+C群流腦、白破）總應(yīng)接種劑次118532次，實(shí)際接種118389次，接種率99.88％，達(dá)到國(guó)家規(guī)定單苗接種率95％以上，全程接種率90％以上。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17，651.38萬(wàn)元。比上年增加3,870.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.09%。主要原因是：增加了新冠肺炎疫情防控開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020 年度政府采購(gòu)支出總額1,674.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,034.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出640萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局共有車(chē)輛16輛。其中：特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、其他用車(chē)13輛，其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛；年末有3臺(tái)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，29臺(tái)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出決算共計(jì)21,068.89萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)370.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)461.11萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)17.16萬(wàn)元、水費(fèi)89.37萬(wàn)元、電費(fèi)516.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)98.80萬(wàn)元、取暖費(fèi)84.90萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)233.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)83.30萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)930.14萬(wàn)元、租賃費(fèi)13.11萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)50.30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)191.26萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)67.80萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)783.12萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)16,758.80萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.97萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用262.99萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置12.86萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
附表：
岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.XLS
