2021年度岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局部門決算（匯總）-岳陽(yáng)縣政府網(wǎng)

2021年度岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局部門決算（匯總）

來(lái)源：縣衛(wèi)健局辦公室 2022-09-28 10:53

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　　2021年度岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局部門決算（匯總）

　　第一部分岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　�。ㄒ唬� 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實(shí)施國(guó)家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

　　（二）負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

　�。ㄈ� 負(fù)責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

　　（四）負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個(gè)人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評(píng)估，負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制。

　　（五）負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。

　�。� 負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

　�。ㄆ撸� 貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。

　　（八）提出完善生育政策建議，組織實(shí)施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測(cè)全縣計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷發(fā)生率。

　　（九）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

　�。ㄊ� 制定全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。

　�。ㄊ唬� 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

　�。ㄊ� 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

　�。ㄊ� 指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育考核評(píng)估工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

　�。ㄊ模� 負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織實(shí)施國(guó)際交流合作與援外工作。

　�。ㄊ澹� 負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　�。ㄊ� 承擔(dān)縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會(huì)、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　�。ㄊ撸� 承擔(dān)縣紅十字會(huì)、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作。

　�。ㄊ耍� 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財(cái)務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計(jì)劃生育指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預(yù)防控辦公室、愛國(guó)衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣紅會(huì)辦公室、岳陽(yáng)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)秘書室。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成。納入2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：血防事務(wù)中心、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)事務(wù)中心、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中洲衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻塘衛(wèi)生院、長(zhǎng)湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖洲衛(wèi)生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局2021年部門決算公開為匯總決算。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)73，343.65萬(wàn)元，與上年相比，減少686.47萬(wàn)元，減少0.93%，主要是因?yàn)閴嚎s公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　2021年度支出總計(jì)73，343.65萬(wàn)元，與上年相比，減少686.47萬(wàn)元，減少0.93%，主要是因?yàn)閴嚎s公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)71，597.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入21，166.23萬(wàn)元，占29.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入48，855.75萬(wàn)元，占68.24%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1575.99萬(wàn)元，占2.2%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)69，221.6萬(wàn)元，其中：基本支出65，861.83萬(wàn)元，占95.15%；項(xiàng)目支出3，359.77萬(wàn)元，占4.85%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)21，166.23萬(wàn)元，與上年相比，減少8，982.28萬(wàn)元，減少29.79%，主要是因?yàn)楸灸甓绕鹜诵萑藛T基本工資及津補(bǔ)貼均由人社局統(tǒng)發(fā)。

　　2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)22，871.81萬(wàn)元，與上年相比，減少7，276.7萬(wàn)元,減少24.14%，主要是因?yàn)楸灸甓绕鹜诵萑藛T基本工資及津補(bǔ)貼均由人社局統(tǒng)發(fā)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出22,841.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的33%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少5,575.54萬(wàn)元,減少19.62%，主要是因?yàn)楸灸甓绕鹜诵萑藛T基本工資及津補(bǔ)貼均由人社局統(tǒng)發(fā)。

　�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出22,841.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出63.84萬(wàn)元，占0.28%；衛(wèi)生健康支出22,727.97萬(wàn)元，占99.5%；農(nóng)林水支出50萬(wàn)元，占0.22%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為20,993.97萬(wàn)元，支出決算數(shù)為22,841.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤

　　年初預(yù)算35萬(wàn)元，支出決算為35.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是撫恤金增標(biāo)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出

　　年初預(yù)算28萬(wàn)元，支出決算為28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3.衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行

　　年初預(yù)算2,371.2萬(wàn)元，支出決算為2,124.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公用費(fèi)用支出。

　　4.衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

　　年初預(yù)算420.71萬(wàn)元，支出決算為420.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　5.衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院

　　年初預(yù)算1,821.11萬(wàn)元，支出決算為1,821.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　6.衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院

　　年初預(yù)算499.94萬(wàn)元，支出決算為499.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　7.衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-婦幼保健醫(yī)院

　　年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為1,379.35萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是綜合服務(wù)大樓建設(shè)開支。

　　8.衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出

　　年初預(yù)算658萬(wàn)元，支出決算為658萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　9.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

　　年初預(yù)算132.54萬(wàn)元，支出決算為132.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　10.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　年初預(yù)算2,682.19萬(wàn)元，支出決算為2,682.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　11.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

　　年初預(yù)算1,276.8萬(wàn)元，支出決算為1,276.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　12.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

　　年初預(yù)算1,352.71萬(wàn)元，支出決算為2,067.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情防控開支。

　　13.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　年初預(yù)算302.84萬(wàn)元，支出決算為302.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　14.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)

　　年初預(yù)算5,581.34萬(wàn)元，支出決算為5,581.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　15.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)

　　年初預(yù)算2,246.59萬(wàn)元，支出決算為2,246.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　16.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

　　年初預(yù)算65萬(wàn)元，支出決算為65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　17.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出

　　年初預(yù)算30.87萬(wàn)元，支出決算為30.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　18.中醫(yī)藥-中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)

　　年初預(yù)算30萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　19.衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

　　年初預(yù)算407萬(wàn)元，支出決算為407萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　20.衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育服務(wù)

　　年初預(yù)算265.44萬(wàn)元，支出決算為265.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　21.衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

　　年初預(yù)算283.85萬(wàn)元，支出決算為283.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　22.衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出

　　年初預(yù)算502.84萬(wàn)元，支出決算為502.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出19,507.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6,501.74萬(wàn)元，占基本支出的33.33%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)13006.11萬(wàn)元，占基本支出的66.67%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.32萬(wàn)元，支出決算為5.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.10%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是本年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.36萬(wàn)元，支出決算為2.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少6.37萬(wàn)元，減少68.13%,減少的主要原因是受疫情影響，管控加嚴(yán)，大量的工作交流轉(zhuǎn)為線上，實(shí)地考察工作減少，工作方式的改變，導(dǎo)致人員流動(dòng)減少，縮減了開支。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是本年度本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.96萬(wàn)元，支出決算為2.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少6.67萬(wàn)元，減少71.18%,減少的主要原因是車輛的減少和報(bào)廢。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.99萬(wàn)元，占52.55%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.7萬(wàn)元，占47.45%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,本年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)開支內(nèi)容。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.99萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組126個(gè)、來(lái)賓754人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出30萬(wàn)元，其中基本支出30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1、抗疫特別國(guó)債安排的支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-公共衛(wèi)生體系建設(shè)

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了抗疫特別資金。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，本年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10,272.38萬(wàn)元，比上年數(shù)減少3,558.93萬(wàn)元，降低25.73%。主要原因是上年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院撥出款未剔除。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)21.83萬(wàn)元，用于召開衛(wèi)生健康事務(wù)管理會(huì)議，人數(shù)3，119人，內(nèi)容為黨風(fēng)廉政建設(shè)、新冠肺炎防控、國(guó)家基藥制度考核、醫(yī)師定期考核、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)工作、健康扶貧和信息系統(tǒng)維護(hù)、基本公共衛(wèi)生迎檢等；開支培訓(xùn)費(fèi)78.22萬(wàn)元，用于開展衛(wèi)生健康事務(wù)管理培訓(xùn)，人數(shù)11，174人，內(nèi)容為衛(wèi)健財(cái)務(wù)培訓(xùn)、基本藥物制度培訓(xùn)、院感管理培訓(xùn)、新冠應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)、中醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)等；本年度本單位未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額3,347.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,347.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車11輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備29臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金961.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的32.28%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)“出生缺陷”、“兩癌”、“孕前優(yōu)生”“基本公衛(wèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出961.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

　　組織對(duì)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3,822.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告已按要求隨同部門決算作為附件公開。

　�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

　　兩癌項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為126萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為126萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。基本公衛(wèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為616.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為616.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是無(wú)專項(xiàng)支出參考依據(jù)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支，進(jìn)一步項(xiàng)目資金使用率；二是充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

　�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　第五部分

　　附件

　　2021年岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc