2022年度
岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局（匯總）部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局（匯總）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局（匯總）概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一） 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實(shí)施國(guó)家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
�。ǘ� 負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
�。ㄈ� 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（四） 負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個(gè)人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評(píng)估，負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制。
�。ㄎ澹� 負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。
�。� 負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（七） 貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實(shí)施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測(cè)全縣計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
�。ň牛� 組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十） 制定全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
�。ㄊ唬� 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
�。ㄊ� 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
�。ㄊ� 指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育考核評(píng)估工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
�。ㄊ模� 負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織實(shí)施國(guó)際交流合作與援外工作。
�。ㄊ澹� 負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
�。ㄊ� 承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲(chóng)病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會(huì)、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
�。ㄊ撸� 承擔(dān)縣紅十字會(huì)、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作。
�。ㄊ耍� 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財(cái)務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計(jì)劃生育指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲(chóng)病預(yù)防控辦公室、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣紅會(huì)辦公室、岳陽(yáng)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)秘書(shū)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局本級(jí)以及血防事務(wù)中心、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛(ài)衛(wèi)事務(wù)中心、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門(mén)診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中洲衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻塘衛(wèi)生院、長(zhǎng)湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖洲衛(wèi)生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站等二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局2022年部門(mén)決算公開(kāi)為匯總決算。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)82，200.86萬(wàn)元。與上年相比，增加8，857.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.08%，主要是因?yàn)閶D幼新院搬遷業(yè)務(wù)收入增加、疾控檢驗(yàn)大樓建設(shè)項(xiàng)目、縣二人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)、非公職人員無(wú)償獻(xiàn)血補(bǔ)貼、新冠肺炎核酸檢測(cè)費(fèi)用、全縣計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金及殘保資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)82，125.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入20，991.53萬(wàn)元，占25.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入59，949.45萬(wàn)元，占73%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1，184.94萬(wàn)元，占1.44%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)77，744.26萬(wàn)元，其中：基本支出75，940.27萬(wàn)元，占97.68%；項(xiàng)目支出1，803.99萬(wàn)元，占2.32%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21，039.6萬(wàn)元，與上年相比，減少1，866.19萬(wàn)元，減少8.15%，主要是因?yàn)楸灸甓葴p少了財(cái)政撥款感染性病區(qū)基建資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出20，803.6萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的26.76%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2，038.21萬(wàn)元，減少8.92%，主要是本年度減少了財(cái)政撥款感染性病區(qū)基建資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出20，803.6萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出101.99萬(wàn)元，占0.49%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出42.11萬(wàn)元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出190.84萬(wàn)元，占0.92%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出20，224.88萬(wàn)元，占97.22%；住房保障（類(lèi)）支出93.02萬(wàn)元，占0.45%；其他（類(lèi)）支出150.77萬(wàn)元，占0.72%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為20，823.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20，803.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.9%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為81.99萬(wàn)元，支出決算為81.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為42.11萬(wàn)元，支出決算為42.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為124.11萬(wàn)元，支出決算為124.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.05萬(wàn)元，支出決算為16.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.68萬(wàn)元，支出決算為7.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1，662.96萬(wàn)元，支出決算為1，642.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公用費(fèi)用支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為222.02萬(wàn)元，支出決算為222.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為973.07萬(wàn)元，支出決算為973.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為321.63萬(wàn)元，支出決算為321.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1，481.93萬(wàn)元，支出決算為1，481.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
14、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為564萬(wàn)元，支出決算為564萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
15、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為135.83萬(wàn)元，支出決算為135.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
16、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2，830.7萬(wàn)元，支出決算為2，830.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
17、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1，074.8萬(wàn)元，支出決算為1，074.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
18、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2，006.67萬(wàn)元，支出決算為2，006.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
19、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為255.36萬(wàn)元，支出決算為255.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
20、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為345萬(wàn)元，支出決算為345萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
21、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
22、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4，265.2萬(wàn)元，支出決算為4，265.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
23、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為676.8萬(wàn)元，支出決算為676.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
24、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為600萬(wàn)元，支出決算為600萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
25、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.54萬(wàn)元，支出決算為29.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
26、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為71.34萬(wàn)元，支出決算為71.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。27、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1，399.6萬(wàn)元，支出決算為1，399.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
28、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.8萬(wàn)元，支出決算為3.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
29、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62.98萬(wàn)元，支出決算為62.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
30、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.62萬(wàn)元，支出決算為3.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
31、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.02萬(wàn)元，支出決算為1.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
32、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1，237萬(wàn)元，支出決算為1，237萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
33、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為93.02萬(wàn)元，支出決算為93.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
34、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為150.77萬(wàn)元，支出決算為150.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出19，119.6萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7，062.42萬(wàn)元，占基本支出的36.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社保繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)12，057.18萬(wàn)元，占基本支出的63.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入216萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出216萬(wàn)元，其中基本支出216萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為216萬(wàn)元，支出決算為216萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元；基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.85萬(wàn)元，支出決算為8.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.72%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是本年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.35萬(wàn)元，支出決算為4.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)縮減了開(kāi)支，與上年相比增加1.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.79%，增長(zhǎng)的主要原因是存在跨年度結(jié)算列支情況。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是本年度本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%,減少增長(zhǎng)的主要原因是油價(jià)上漲。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.06萬(wàn)元，占47.43%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.5萬(wàn)元，占52.57%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，本年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.06萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組205個(gè)、來(lái)賓980人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局及二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，主要是油料和維修費(fèi)支出，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10，436.93萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加164.55 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%。主要原因是存在跨年度結(jié)算列支情況。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)22.15萬(wàn)元，用于召開(kāi)衛(wèi)生健康事務(wù)管理會(huì)議，人數(shù)3164人，內(nèi)容為黨風(fēng)廉政建設(shè)、新冠肺炎防控、國(guó)家基藥制度考核、醫(yī)師定期考核、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)工作、健康扶貧和信息系統(tǒng)維護(hù)、基本公共衛(wèi)生迎檢等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)51.42萬(wàn)元，用于開(kāi)展衛(wèi)生健康事務(wù)管理培訓(xùn)，人數(shù)7346人，內(nèi)容為基本藥物制度培訓(xùn)、院感管理培訓(xùn)、新冠應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)、中醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)、全縣計(jì)劃免疫冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)工作安排、職業(yè)病防治工作計(jì)劃及宣傳、學(xué)生結(jié)核病檢測(cè)等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是本年度本單位未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額2，585.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出211.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2，205.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出168.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2585.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2585.23萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛14輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)13輛，其他用車(chē)主要是救護(hù)車(chē)、疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備11臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備36臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金911.3 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的15.02%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“兩癌”、“孕前優(yōu)生”、“產(chǎn)篩”、“基本公衛(wèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出911.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位做到了每一項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金“事前有預(yù)算、事中有監(jiān)督、事后有總結(jié)”，確保了每一項(xiàng)費(fèi)用支出規(guī)范、合理、高效。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9，680.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出216萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告已按要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
農(nóng)村適齡和城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為126 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為126萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2022年“兩癌”項(xiàng)目工作順利推進(jìn)，專(zhuān)項(xiàng)資金全部到位，下達(dá)城鄉(xiāng)適齡婦女“兩癌”篩查項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)縣級(jí)配套資金126萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)126萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；二是年目標(biāo)任務(wù)數(shù)15000人，實(shí)際完成15018人，完成率100.12%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是縣級(jí)配套資金不能及時(shí)到位，導(dǎo)致我單位兩癌項(xiàng)目支付進(jìn)度受影響；二是業(yè)務(wù)指導(dǎo)與健康服務(wù)資源不足。下一步改進(jìn)措施：一是與外單位加強(qiáng)溝通銜接，促使資金盡早到位；二是做好單位人力資源統(tǒng)籌分配工作，提升工作效率。
基本公衛(wèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為566.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為566.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是無(wú)專(zhuān)項(xiàng)支出參考依據(jù)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制項(xiàng)目開(kāi)支，進(jìn)一步項(xiàng)目資金使用率；二是充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
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