目錄
第一部分 岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標；組織實施國家、省、市衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。負責協(xié)調推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
�。ǘ┴撠熑h疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，根據國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
�。ㄈ┴撠熃M織開展職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
�。ㄋ模┴撠熃M織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負責定點醫(yī)療機構醫(yī)療費用控制。
�。ㄎ澹┴撠熤贫ㄈh醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。
（六）負責組織推進全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
�。ㄆ撸┴瀼芈鋵崌宜幬镎吆蛧一舅幬镏贫龋瑘�(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
（八）提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
�。ň牛┙M織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
�。ㄊ┲贫ㄈh流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務工作機制。
�。ㄊ唬┙M織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。
�。ㄊ┙M織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
�。ㄊ┲笇h衛(wèi)生和計劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
�。ㄊ模┴撠熑h衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
�。ㄊ澹┴撠熑h保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十六）承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
（十七）承擔縣計劃生育協(xié)會的日常工作。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）單位內設機構包括：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預防控制與職業(yè)健康股、婦幼健康服務股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生建設管理股、藥物政策與基本藥物制度股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機構：岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。
�。ǘQ算單位構成。岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣衛(wèi)生健康局本級以及血吸蟲病防治事務中心、疾病預防控制中心、衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局、愛國衛(wèi)生事務中心、婦幼保健院、岳陽縣人民醫(yī)院、岳陽縣中醫(yī)院、岳陽縣第三人民醫(yī)院、榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務所、城關鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、新開衛(wèi)生院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中洲衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻塘衛(wèi)生院、長湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖洲衛(wèi)生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站等二級機構，因此岳陽縣衛(wèi)生健康局2023年部門決算公開為匯總決算。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計83,853.06萬元。與上年相比，增長1652.20萬元，增長2.01%，主要是因為新增醫(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費定向培養(yǎng)、人才發(fā)展及培訓教育經費、追加計劃生育特殊家庭老齡護理補貼經費、縣直行政事業(yè)單位地方性績效考核獎以及醫(yī)院業(yè)務收入的增長。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計83,773.40萬元，其中：財政撥款收入22,633.58萬元，占27.02%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入60,009.70萬元，占71.63%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入963.30萬元，占1.15%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計81,062.40萬元，其中：基本支出70,181.77萬元，占86.58%；項目支出10,880.63萬元，占13.42%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計22,820.40萬元，與上年相比，增長1780.80萬元,增長8.46%，主要是因為新增醫(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費定向培養(yǎng)、人才發(fā)展及培訓教育經費、追加計劃生育特殊家庭老齡護理補貼經費、縣直行政事業(yè)單位地方性績效考核獎、新增醫(yī)療服務與保障能力提升及婦幼保健院產科標準化建設。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出22,591.79萬元，占本年支出合計的27.87%，與上年相比，財政撥款支出增長1788.19萬元，增長8.60%，主要是因為新增醫(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費定向培養(yǎng)、人才發(fā)展及培訓教育經費、追加計劃生育特殊家庭老齡護理補貼經費、縣直行政事業(yè)單位地方性績效考核獎、新增醫(yī)療服務與保障能力提升及婦幼保健院產科標準化建設等支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出22,591.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出11.65萬元，占0.05%；科學技術（類）支出7.89萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出810.26萬元，占3.59%；衛(wèi)生健康（類）支出21，611.05萬元，占95.66%；住房保障（類）支出150.94萬元，占0.67%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為22,653.58萬元，支出決算數(shù)為22,591.79萬元，完成年初預算的99.73%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為11.65萬元，支出決算為11.65萬元，完成年初預算的100%。
2、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）
年初預算為7.89萬元，支出決算為7.89萬元，完成年初預算的100%。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為499.48萬元，支出決算為499.48萬元，完成年初預算的100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為295.26萬元，支出決算為295.26萬元，完成年初預算的100%。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為2.97萬元，支出決算為2.97萬元，完成年初預算的100%。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為12.55萬元，支出決算為12.55萬元，完成年初預算的100%。
7、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為1,515.75萬元，支出決算為1,453.96萬元，完成年初預算的95.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮公用經費支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）
年初預算為140.58萬元，支出決算為140.58萬元，完成年初預算的100%。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）
年初預算為451.86萬元，支出決算為451.86萬元，完成年初預算的100%。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）
年初預算為420.63萬元，支出決算為420.63萬元，完成年初預算的100%。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）
年初預算為25.5萬元，支出決算為25.5萬元，完成年初預算的100%。
12、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）
年初預算為141.47萬元，支出決算為141.47萬元，完成年初預算的100%。
13、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）
年初預算為2,547萬元，支出決算為2,547萬元，完成年初預算的100%。
14、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）
年初預算為2,384.03萬元，支出決算為2,384.03萬元，完成年初預算的100%。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）
年初預算為335.96萬元，支出決算為335.96萬元，完成年初預算的100%。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）
年初預算為2,119.17萬元，支出決算為2,119.17萬元，完成年初預算的100%。
17、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為5,278.47萬元，支出決算為5,278.47萬元，完成年初預算的100%。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為1,019.74萬元，支出決算為1,019.74萬元，完成年初預算的100%。
19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）
年初預算為680萬元，支出決算為680萬元，完成年初預算的100%。
20、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）
年初預算為175.69萬元，支出決算為175.69萬元，完成年初預算的100%。
21、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）
年初預算為165.48萬元，支出決算為165.48萬元，完成年初預算的100%。
22、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）
年初預算為2,736.25萬元，支出決算為2,736.25萬元，完成年初預算的100%。
23、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）
年初預算為140.04萬元，支出決算為140.04萬元，完成年初預算的100%。
24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為801.79萬元，支出決算為801.79萬元，完成年初預算的100%。
25、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為64.99萬元，支出決算為64.99萬元，完成年初預算的100%。
26、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）
年初預算為1.22萬元，支出決算為1.22萬元，完成年初預算的100%。
27、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）
年初預算為122.28萬元，支出決算為122.28萬元，完成年初預算的100%。
28、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）
年初預算為404.92萬元，支出決算為404.92萬元，完成年初預算的100%。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為150.94萬元，支出決算為150.94萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出12037.76萬元，其中：
人員經費6,856.51萬元，占基本支出的56.96%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社保繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
公用經費5,181.25萬元，占基本支出的43.04%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料、專用燃料、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入166.82萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出166.82萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為166.82萬元，因為年初預算數(shù)為0，無法計算預算完成率，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是新增了解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預防接種門診數(shù)字化建設等公共衛(wèi)生專項經費。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0萬元。本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為19.84萬元，支出決算為9.09萬元，完成預算的45.82%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比持平，主要原因是無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為7.54萬元，支出決算為4.76萬元，完成預算的63.13%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費縮減了開支，與上年相比增長0.70萬元，增長17.24%，增長的主要原因是存在跨年度結算列支情況。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比持平，主要原因是無公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為12.30萬元，支出決算為4.33萬元，完成預算的35.20%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強對單位車輛的管理，從嚴控制運行及維護縮減了開支，與上年相比減少0.17萬元，減少3.78%，減少的主要原因是加強對單位車輛的管理，減少了維修費用。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.76萬元，占52.37%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.33萬元，占47.63%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，本年度本單位無因公出國（境）費開支內容。
2、公務接待費支出決算為4.76萬元，全年共接待來訪團組59個、來賓807人次，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.33萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽縣衛(wèi)生健康局及二級機構更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.33萬元，主要是保險、油料和維修費支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出5,181.25萬元，比上年決算數(shù)減少6875.93 萬元，減少57.03%。主要原因是上年度機關運行經費填報口徑不同，今年剔除了項目支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費16.13萬元，用于召開衛(wèi)生健康事務管理會議，人數(shù)2166人，內容為二十大學習、衛(wèi)健系統(tǒng)安全風險隱患排查整治、“七一”學習表彰、醫(yī)師節(jié)表彰、消除母嬰傳播國家評估迎評工作調度、推進村衛(wèi)生室門診統(tǒng)籌醫(yī)保定點工作、醫(yī)德醫(yī)風集中整治工作推進、文明衛(wèi)生縣城迎檢動員大會、鄉(xiāng)村醫(yī)生會議等；開支培訓費23.06萬元，用于開展衛(wèi)生健康事務管理培訓，人數(shù)3005人，內容為新聘人員入職培訓、青年干部培訓、通訊員培訓、健康規(guī)劃信息系統(tǒng)培訓、基本藥物制度暨藥事管理培訓、安全生產管理信息平臺啟用培訓、獎勵扶助信息系統(tǒng)培訓、支原體肺炎中醫(yī)藥防治方案培訓、孕前優(yōu)生專干培訓會、婦幼健康服務培訓會、血吸蟲病防治工作培訓、計劃免疫冷鏈運轉、職業(yè)病知識宣傳防治、學生結核病與學校水源檢測、突發(fā)傳染病防治、死因監(jiān)測等培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是未舉辦活動無支出。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額2,047.37萬元，其中：政府采購貨物支出1,886.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出160.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,047.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額391.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的19.12%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車8輛，其他用車主要是疫苗冷鏈運轉及救護車；單位價值50萬元以上通用設備24臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備36臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目3個，共涉及資金5,910.56萬元，占一般公共預算項目支出總額的56%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“基本公共衛(wèi)生服務”、“婦幼健康專項”、“醫(yī)療服務與保障能力提升”、“愛衛(wèi)專項”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出5,910.56萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，專項資金實行�？顚Ｓ�、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和項目進度等進行支付，項目經費取得了應有效益，完成了各項指標要求。
組織對岳陽縣衛(wèi)生健康局開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出22,591.79萬元，政府性基金預算支出166.82萬元。從評價情況來看，部門整體支出達到了預期工作成果，實現(xiàn)了預期工作目標，保障了我單位人員工資的正常發(fā)放和單位正常運轉，特別是專項項目的實施，提高了居民健康生活水平，縮小了城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生的差距，減輕了農民的負擔，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果
基本公共衛(wèi)生服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92分。項目全年預算數(shù)為566.3萬元，執(zhí)行數(shù)為5,240.47萬元(含中央和省級專項補助資金4674.17萬元)，完成預算的925.39%。項目績效目標完成情況：項目績效定性目標及實施計劃基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執(zhí)行情況還有待進一步加強。下一步改進措施：一是進一步完善財務制度，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平；二是不斷提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機構公共衛(wèi)生服務水平和能力，提高居民滿意度。
婦幼健康專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為548.89萬元，執(zhí)行數(shù)為548.89萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是重視宣傳發(fā)動，普及各項目知識宣教，幫助群眾知曉政策、參與項目，引起社會各界對項目的關心和關注；二是加強項目組織領導和經費保障，確保了項目工作質量和項目資金的使用效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分專項資金撥付不及時，影響項目工作的支付進度。下一步改進措施：一是加強專項資金對接，及時準確的撥付資金、確保項目的有序開展；二是加強項目督導考核，實行考核結果、工作服務量與項目資金掛鉤，充分調動實施項目工作的積極性和主動性。
醫(yī)療服務與保障能力提升項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為77分。項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為15.55萬元，完成預算的77.76%。項目績效目標完成情況：一是提高了科室中醫(yī)藥診療水平，發(fā)揮科室中醫(yī)藥特色優(yōu)勢；二是改善了科室中醫(yī)診療環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分設備未到位；二是資金未使用完。下一步改進措施：一是完善采購流程，確保設備及時采購到位；二是資金嚴格按照預算計劃方案執(zhí)行。
愛衛(wèi)專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.10分。項目全年預算數(shù)為191.7萬元，執(zhí)行數(shù)為155.98萬元，完成預算的81.00%。項目績效目標完成情況：一是開展宣教培訓4次，宣教培訓效果顯著；二是為保持全國衛(wèi)生縣城的良好形象，美化城區(qū)環(huán)境，提高市民人居體驗和文明素質提供了堅實保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
�。�3）部門評價項目績效評價結果
部門評價項目數(shù)量3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
岳陽縣衛(wèi)生健康局及所屬二級機構2023年決算匯總.zip