岳陽縣商務糧食局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣商務糧食局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣商務糧食局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣商務糧食局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、政府采購支出情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣商務糧食局2017年部門決算公開
一、岳陽縣商務糧食局單位概況
（一）主要職能
岳陽縣商務糧食局主要是貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結產(chǎn)業(yè)轉移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負責實施的政府工作部門。
（二）部門決算單位構成
我局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員232人，其中：在職人員113人，退休人員119人（全局實際全額納入財政預算管理在職人員：58人，差額預算管理人員：21人，經(jīng)費自理人員：34人，退休人員119人）。內(nèi)設辦公室、財審股、糧食調(diào)控與儲備股、人事股、法制股、市場體系建設股、市場管理股、貿(mào)易管理股、投資管理股、電子商務股、對外投資和經(jīng)濟合作股、金融管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股13個股室，7個二級事業(yè)單位。
二、岳陽縣商務糧食局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
公開表格附后
三、岳陽縣商務糧食局2017年度部門決算情況
（一）2017年度收入支出決算總體情況。2017年總收入1716.65萬元，比上年減少14%，總支出1716.65萬元，。收入減少的主要因素是上級專項資金減少
（二）2017年度收入決算情況。2017年收入1716.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入 1562.65萬元，比上年減少9%。一般公共預算財政撥款收入減少的主要因素是上級專項資金減少，其他收入154萬元，比上年減少40%。其他收入增加的主要原因是2017年門面租金減少。
(三)2017年度支出決算情況。2017年支出1716.65萬元，其中:一般公共服務支出732.5萬元，占總支出的42%。社會保障和就業(yè)支出12.67萬元，占總支出的1%，商業(yè)服務業(yè)等支出885.74萬元，占總支出的52%，糧食物資儲備支出85.82萬元，占總支出的5%。
（四）2017年度財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入1562.65萬元，比上年減少9%。均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出1562.65萬元，
按功能分類如下：一般公共服務支出732.5萬元，占總支出的42%。社會保障和就業(yè)支出12.67萬元，占總支出的1%，商業(yè)服務業(yè)等支出885.74萬元，占總支出的52%，糧食物資儲備支出85.82萬元，占總支出的5%。
（五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算撥款收入5138.02萬元，比上年減少4.21%。用于基本支出的收入5138.02萬元，比上年減少3.97%。一般公共預算撥款支出5528.07萬元，比上年增加18.95%。收入減少的主要因素是上級污染防治專項資金減少，支出增長的主要因素是2016年財政撥付中央水污染防治、土壤污染防治專項經(jīng)費、排污權平臺建設經(jīng)費均在2017年支出，加之中央環(huán)保督察經(jīng)費、工資津補貼的提標及綜治獎發(fā)放等原因，支出相應增加。
（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款支出5528.07萬元，比上年增加18.95%。按功能分類：一般公共服務支出6萬元，上年無一般公共服務支出�？茖W技術支出0.86萬元，上年無科學技術支出。社會保障和就業(yè)支出272.05萬元，占總支出的4.37%。節(jié)能環(huán)保支出5244.73萬元，比上年增加15.68%。其他支出4.44萬元，上年無其他支出。按經(jīng)濟分類：基本支出5528.07萬元，比上年增加19.67%。其中：工資福利支出2622.59萬元，比上年增加19.33%。商品和服務支出2739.78萬元，比上年增加67.15%。對個人和家庭的補助97.18萬元，比上年減少80.28%。其他資本性支出68.51萬元，比上年減少76.35%。
（七）2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為7.49萬元。其中：公務用車運行維護費預算數(shù)為2萬元，公務用車運行維護費決算數(shù)為0萬元；公務接待費預算數(shù)為14萬元，公務接待費決算數(shù)為7.49萬元，公務接待90批次720人次；2017年無因公出國（境）費支出。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少23.51萬元�！叭苯�(jīng)費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、 機關運行經(jīng)費
2017年局本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共決算撥款110萬元，比2016年決算有所減少。主要是原糧食局、原商務局及原招商局合并，在2017年決算中減少安排了我局人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和維修維護費等機關運行經(jīng)費的一般公共預算撥款。
2、“三公”經(jīng)費決算
2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為7.49萬元，其中，公務接待費7.49萬元，公務用車購置及運行費0萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元)，因公出國(境)費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費決算較2016年減少23.51萬元，主要原因是今年控制了招待次數(shù)、招待標準，嚴控公務用車管理。
3、預算績效情況
2017年，貫徹執(zhí)行國內(nèi)外貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、規(guī)范市場經(jīng)濟秩序以及負責糧食流通的行業(yè)管理等職能。具體成績有：
1、穩(wěn)糧促農(nóng)，牢牢把握購銷陣地；
2、嚴查細管，認真開展商務糧政執(zhí)法
3、著眼長遠，認真完成“十三.五”三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制；
4、真抓實干，切實做好縣委、縣政府中心工作。
（十）、政府采購支出情況說明
2017年政府采購支出合計22萬元，用于購置辦公桌椅、辦公電腦。采購原因:單位合并重新裝修辦公樓，需購置辦公用品。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
岳陽縣商務糧食局
2017年8月15日
