岳陽縣商務糧食局2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 商務糧食局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 岳陽縣商務糧食局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
岳陽縣商務糧食局主要是貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結產(chǎn)業(yè)轉移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負責實施的政府工作部門。
2、機構設置
我局共有行政事業(yè)性質(zhì)人員229人，其中：在職人員113人，退休人員116人（全局實際全額納入財政預算管理在職人員：58人，差額預算管理人員：21人，經(jīng)費自理人員：34人，退休人員116人）。內(nèi)設辦公室、財審股、糧食調(diào)控與儲備股、人事股、法制股、市場體系建設股、市場管理股、貿(mào)易管理股、投資管理股、電子商務股、對外投資和經(jīng)濟合作股、金融管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股13個股室，7個二級事業(yè)單位。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
糧食企業(yè)資產(chǎn)管理站、國家糧食儲備中心、綜合執(zhí)法大隊
三、部門收支總體情況
（一）收入預算情況：2018年年初預算數(shù)1751 萬元，其中：一般公共預算撥款 1236萬元，納入專戶管理的非稅收入80 萬元，其他收入435萬元。
收入增減情況及原因：
（二）支出預算：
2018年年初預算數(shù) 1751萬元，其中：機關工資福利支出 1308.72萬元、公用經(jīng)費127.88 萬元、項目支出314.4 萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入 1671.47萬元 。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為 1431.47 萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為240萬元
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年單位的機關運行經(jīng)費預算撥款132.85萬元，比2017年預算減少了4.15萬元，下降3.62%。主要是三公經(jīng)費的減少。
2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況
（1）公務接待費 3萬元，同比2017年公務接待費7.47 萬元，費用下降149%。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。 (2)公務用車運行維護費 0萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0 萬元）。(3) 2018年因公出國（境）費用 0 萬元
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計78萬元，用于購置辦公桌椅、辦公電腦。采購原因:單位合并重新裝修辦公樓，需購置辦公用品。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末無車輛 ；辦公用房占用 1000平米。.。
5、績效目標情況說明
貫徹執(zhí)行國內(nèi)外貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、規(guī)范市場經(jīng)濟秩序以及負責糧食流通的行業(yè)管理等職能。
1、穩(wěn)糧促農(nóng)，牢牢把握購銷陣地；
2、嚴查細管，認真開展商務糧政執(zhí)法
3、著眼長遠，認真完成“十三.五”三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制；
4、真抓實干，切實做好縣委、縣政府中心工作。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣（單位名稱）2018年部門預算表格
