目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
2、負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,指導流通企業(yè)改革,促進商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國家有關政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作,推進農(nóng)村市場體系建設,組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程;會同有關部門擬訂全縣糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
4、承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動商貿(mào)領域信用建設,指導商業(yè)信用銷售,配合省市商務部門開展市場誠信公共服務平臺建設工作;按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5、承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導協(xié)調(diào)最低收購價等政策性糧食購銷糧食產(chǎn)銷合作、保障軍隊糧食供應;編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規(guī)劃，管理有關糧食流通設施投資項目。
6、貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施、指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設;貫徹執(zhí)行國家對外技術貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿(mào)易政策,推進進出口貿(mào)易標準化工作;承擔會展業(yè)促進與管理有關工作。
7、執(zhí)行有關服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作;組組實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平合建設。
8、貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。
9、協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作。
10、指導開展外商投資促進、保護和管理工作,規(guī)范招商引資活動并協(xié)調(diào)解決有關問題;指導國家級、省級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的有關工作。
11、擬訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策;依法管理和監(jiān)督對外勞務合作等工作;組織實施縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作。
12、負責糧食流通的產(chǎn)業(yè)管理,制定并組織實施全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。
13、承擔縣級儲備糧行政管理責任,研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施,監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全,制定本縣儲備糧管理的技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負責全縣救災物資儲備、管理工作,管理縣救災物資儲備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負責組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。
14、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動,協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。
15、承擔全縣商務糧食系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務,指導全縣流通領域信息網(wǎng)絡和電子商務建設，指導全縣商務糧食系統(tǒng)財務和內(nèi)部審計工作。
16、負責縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國有資產(chǎn),確保國有資產(chǎn)提質(zhì)增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。
17、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
岳陽縣商務糧食局機關現(xiàn)有251人，其中：在職95人（全額預算編制人員78人，自收自支編制人員17人)，退休156人。內(nèi)設辦公室、財務股、法規(guī)與監(jiān)督檢查股、市場體系建設和市場秩序股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟合作股、市場運行和消費促進股、電子商務股、成品油管理股、糧食調(diào)控和物資儲備股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、人事黨建股、行政審批股、工會等13個股室；4個二級機構：岳陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務中心,僅岳陽縣市場建設管理中心財務獨立核算；國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務中心財務未獨立核算，納入局機關財務統(tǒng)一管理。
納入本年度單位預算編制范圍的二級預算單位包括：岳陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務中心。因此本年度部門預算為本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算2566.72萬元，其中，一般公共預算撥款1386.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)1179.94萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2)本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加18.35萬元，主要是因為上年結轉(zhuǎn)資金比上年增加。
�。ǘ┲С鲱A算
2024年本單位支出預算2566.72萬元，其中，一般公共服務25.45萬元，社會保障和就業(yè)支出84.25萬元，衛(wèi)生健康支出47.07萬元，商業(yè)服務業(yè)支出1457.28萬元，住房保障支出59.47萬元，糧油物資儲備支出893.2萬元。（數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加18.35萬元，其中基本支出減少258.8萬元，項目支出增加277.15萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因為對個人和家庭的補助支出減少，項目支出增加主要是因為電子商務進農(nóng)村綜合示范縣等項目資金增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算2566.72元，其中，一般公共服務支出25.45萬元，占1%；社會保障和就業(yè)支出84.25萬元，占3.28%；衛(wèi)生健康支出47.07萬元，占1.83%；商業(yè)服務業(yè)等支出1457.28萬元，占56.78%；住房保障支出59.47萬元，占2.32%；糧油物資儲備支出893.20萬元，占34.79%。（數(shù)據(jù)來源見表7）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數(shù)為852.68萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預算數(shù)為1714.04萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務和商務糧食事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括定額補助25.45萬元，縣級糧食儲備經(jīng)費180萬元，會議費4.5萬元，軍糧供應管理10萬元，糧食改制經(jīng)費152.65萬元，企業(yè)一套表3萬元，糧食管理經(jīng)費92.50萬元，商務糧政執(zhí)法35萬元，電子商務進農(nóng)村綜合示范縣等項目支出1179.94萬元，市場建設管理經(jīng)費31萬元。其中：縣級糧食儲備經(jīng)費180萬元，主要用于2024年度5500噸縣級儲備糧保管和利息費用補貼支出；改制經(jīng)費152.65萬元，用于破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工身份置換、社保繳費及解決遺留問題；軍糧供應管理10萬元，主要用于軍糧供應管理支出；企業(yè)一套表3萬元，主要用于四上企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報費用支出；商務糧政執(zhí)法35萬元、會議費4.5萬元、定額補助25.45萬元及糧食管理經(jīng)費92.50萬元，主要用于商務糧政執(zhí)法費用、會議費及糧食系統(tǒng)改制經(jīng)理定額補助支出；電子商務進農(nóng)村綜合示范縣等項目支出1179.94萬元，主要用于電商公共服務體系建設、縣鄉(xiāng)村三級物流體系建設、農(nóng)產(chǎn)品供應鏈體系建設、農(nóng)村電子商務培訓、電商助力鄉(xiāng)村振興示范點建設，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興；市場建設管理經(jīng)費31萬元，主要用于市場建設管理方面，服務廣大人民群眾。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款41.58萬元（數(shù)據(jù)來源見表14，表14中公用經(jīng)費57.96萬元包含工作人員公務交通補貼16.38萬元和機關運行經(jīng)費 41.58萬元），比上年減少4.32萬元，降低9.41%。主要原因是進一步壓縮非生產(chǎn)性開支，減少了其他商品和服務支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.31萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務接待費1.31萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少1.87萬元，降低58.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，“三公”經(jīng)費預算比上年有所壓減。
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本單位2024培訓費預算2.43萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費）。一是擬開展1次培訓，人數(shù)90人，內(nèi)容為對全縣四上企業(yè)統(tǒng)計員業(yè)務培訓指導；二是擬開展一次培訓，人數(shù)65人，內(nèi)容為對事業(yè)單位工作人員在崗培訓和對專業(yè)技術人員的業(yè)務培訓。2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2024年政府采購預算總額54.94萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.64萬元，服務類48.30萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2566.72萬元，其中，基本支出852.68萬元，項目支出1714.04萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
