岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

目 錄

第一部分  岳陽(yáng)縣人民政府辦公室單位概況

（一）、主要職能

（二）、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽(yáng)縣人民政府辦公室單位2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）、收入決算情況說(shuō)明

（三）、支出決算情況說(shuō)明

（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（六）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（八）、政府性基金決算情況說(shuō)明

（九）、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（十）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  岳陽(yáng)縣人民政府辦公室單位2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表

1、部門(mén)收支決算總表

2、部門(mén)收入決算總體表

3、部門(mén)決算支出總表

4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算支出決算表

6、一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

第五部分  2017年岳陽(yáng)縣人民政府辦公室部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)情況

1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

2、受理并研究縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn);對(duì)縣人民政府部門(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

4、督促檢查縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。

5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳 達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作，組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施;負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案，對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明;負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn)，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復(fù)議，行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問(wèn)工作。

7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民族宗教工作的法律、法規(guī)和政策，依法履行民族宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)少數(shù)民族和宗教界的合法權(quán)益;負(fù)責(zé)全縣民間信仰活動(dòng)場(chǎng)所登記管理工作;行使宗教行政執(zhí)法職能。

9、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子，設(shè)秘書(shū)組、應(yīng)急辦、僑辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)研室、政工室、項(xiàng)目辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2017底有在職人員84人，退休人員39人。

二、岳陽(yáng)縣人民政府辦公室單位2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度，我辦收入總計(jì)1763.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1763.19萬(wàn)元。全年支出總計(jì)1763.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出670.65萬(wàn)元;一般商品和服務(wù)支出851.66萬(wàn)元;項(xiàng)目支出240.88元。

財(cái)政收入及支出較去年增加218萬(wàn)元，主要因素是人員增加及津補(bǔ)貼調(diào)整和公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼的發(fā)放。

（二）2017年度收入決算情況。

2017年度，我辦收入1763.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1753.19萬(wàn)元，比上年增加208萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款10萬(wàn)元。收入增加的主要原因是工資福利支出增加、公務(wù)用車(chē)補(bǔ)助的發(fā)放等經(jīng)費(fèi)。

(三)2017年度支出決算情況。

2017年度，我辦支出1763.19萬(wàn)元，主要用于保障我辦一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個(gè)人及家庭補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。

（四）2017年度撥款收入支出決算總體情況。

2017年度，我辦財(cái)政撥款總收入：1763.19萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入：1753.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入10萬(wàn)元。2017年度財(cái)政撥款總支出：1763.19萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出：1753.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出10萬(wàn)元。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。

2017年度，我辦一般公共預(yù)算撥款收入：1753.19萬(wàn)元，比上年增加：208萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出：1753.19萬(wàn)元，比上年增加：208萬(wàn)元。收入及支出增長(zhǎng)的主要因素，人員增加及津補(bǔ)貼調(diào)整和公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼的發(fā)放。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度，我辦一般公共預(yù)算撥款支出：1753.19萬(wàn)元，其中基本支出1512.31萬(wàn)元，包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、綠化物業(yè)、機(jī)關(guān)維修、會(huì)議培訓(xùn)、公務(wù)接待等常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出240.88萬(wàn)元，主要有經(jīng)研中心調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、督查工作經(jīng)費(fèi)、行政執(zhí)法系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、12345熱線及應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)、法制工作經(jīng)費(fèi)、黨建活動(dòng)等工作經(jīng)費(fèi)。

（七）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)30.80萬(wàn)元。其中：

1、公務(wù)接待18.5元，接待326批次，接待2924人較去年降低0.5萬(wàn)元。主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了公務(wù)接待管理。

2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.29元。較去年降低38.65萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣��?chē)改革的實(shí)施。

3、2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0人。與上年持平。

（八）政府性基金決算情況。

2017年我辦使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出10萬(wàn)元。分別為其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5萬(wàn)元和砂石資源費(fèi)整頓支出5萬(wàn)元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)851.66萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以其他支出。

2、、政府采購(gòu)情況

2017年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額16.6萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物類(lèi)16.6萬(wàn)元。主要是辦公設(shè)備更換及添置。

3、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年公共決算財(cái)政撥款支出1763.19萬(wàn)元，比上年增加218萬(wàn)元，系保障我辦一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個(gè)人及家庭補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、綠化物業(yè)、機(jī)關(guān)維修、會(huì)議培訓(xùn)、公務(wù)接待等常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出主要有經(jīng)研中心調(diào)研工作、督查工作、行政執(zhí)法系統(tǒng)維護(hù)、12345熱線及應(yīng)急工作、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作、法制工作、黨建活動(dòng)等工作經(jīng)費(fèi)。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2017年我辦資產(chǎn)總值年末余額合計(jì)：1788.9萬(wàn)元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：828.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)：960.58萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物合計(jì)：494.81萬(wàn)元，通用設(shè)備合計(jì)：430.28萬(wàn)元，專用設(shè)備合計(jì)：35.49萬(wàn)元，無(wú)50萬(wàn)玩以上通用設(shè)備及專用設(shè)備。

（十）預(yù)算績(jī)效情況

2017年，岳陽(yáng)縣人民政府辦公室制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2017年12月政府辦人員編制數(shù)86人，在職人數(shù)84人，在職人員控制率100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來(lái)，我辦公務(wù)刷卡率一直在100%，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作，以“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”為理念，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實(shí)、參政設(shè)謀作用，較好的完成和各項(xiàng)工作任務(wù)。文秘工作“零失誤、零差錯(cuò)、零缺陷”，督辦工作“有計(jì)劃、有方法、有針對(duì)性”，法制工作“嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、公正”，應(yīng)急、行政、工會(huì)、僑務(wù)等工作有條不紊的進(jìn)行。

三、相關(guān)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

岳陽(yáng)縣人民政府辦公室單位2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表

2017年岳陽(yáng)縣人民政府辦公室部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

2017年決算公開(kāi).xls2017年岳陽(yáng)縣人民政府辦公室部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc