目錄
第一部分 岳陽縣人民政府辦公室單位概況
（一）、主要職能
（二）、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣人民政府辦公室單位2018年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、“三公”經(jīng)費決算表
8、政府性基金決算收入支出表
第三部分 岳陽縣人民政府辦公室單位2018年度部門決算情況說明
（一）、收入支出決算總體情況說明
（二）、收入決算情況說明
（三）、支出決算情況說明
（四）、財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）、政府性基金決算情況說明
（九）、預算績效情況說明
（十）、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽縣人民政府辦公室單位概況
（一）職能職責情況
1、協(xié)助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。
3、負責縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。
5、負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳 達和督促落實縣人民政府領導指示;協(xié)助縣人民政府領導組織處理突發(fā)事件的應急處置工作。
6、負責統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進依法行政工作，組織指導《湖南省行政程序規(guī)定》的實施;負責依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關重要規(guī)范性文件草案，對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明;負責規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負責行政執(zhí)法主體資格確認，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復議，行政應訴及行政賠償;縣政府法制顧問工作。
7、組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的法律、法規(guī)和政策，依法履行民族宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護少數(shù)民族和宗教界的合法權益;負責全縣民間信仰活動場所登記管理工作;行使宗教行政執(zhí)法職能。
9、負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛(wèi)和有關接待工作。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據(jù)工作職責，縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子，設秘書組、應急辦、僑辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)研室、政工室、項目辦等9個內(nèi)設機構，至2018底有在職人員82人，退休人員41人。
第二部分：岳陽縣人民政府辦公室單位2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分：岳陽縣人民政府辦公室單位2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度，我辦收入和支出總計1489.84萬元，其中：財政撥款收入1489.84萬元。全年支出總計1489.84萬元。
財政收入及支出較去年增加減少273.35萬元，減少15%。主要因素是落實中央八項規(guī)定要求、厲行節(jié)約、嚴格控制了支出的結果。
（二）2018年度收入決算情況。
2018年度，我辦收入1489.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1489.84萬元，占總收入的100%。比上年減少273.35萬元。收入減少的主要原因落實中央八項規(guī)定要求、厲行節(jié)約、嚴格控制了支出的結果。
(三)2018年度支出決算情況。
2018年度，我辦支出1489.84萬元，其中：基本支出1489.84萬元，占本年支出的100%；項目支出0萬元，占本年支出的0%。主要用于保障我辦一般公共服務、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個人及家庭補助等各項支出。
（四）2018年度撥款收入支出決算總體情況。
2018年度，我辦財政撥款總收入：1489.84萬元，其中一般公共預算撥款收入：1489.84萬元。2018年度財政撥款總支出：1489.84萬元，其中一般公共預算撥款支出：1489.84萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少273.35萬元，降低15%。
（五）2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。
1、財政撥款支出決算總體情況。
2018年度，我辦一般公共預算撥款收入：1489.84萬元，占本年支出合計的100%，比上年增加：208萬元，增長13.34%。一般公共預算撥款支出：1489.84萬元，比上年減少273.35萬元。收入減少的主要原因落實中央八項規(guī)定要求、厲行節(jié)約、嚴格控制了支出的結果。
2、財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出1489.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1489.84萬元，占100%。
3、政撥款支出決算具體情況。
（1）、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為1243.56萬元，支出決算為1243.56萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（2）、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為16.28萬元，支出決算為16.28萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（3）、一般公共服務（類）財政事務（款）機關服務（項）。年初預算為230萬元，支出決算為230萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（六）2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2018年度，我辦一般公共預算撥款支出：1489.84萬元，其中基本支出1489.84萬元，包括用于行政運行、機關服務、專項服務、一般行政管理事務、法制建設、信訪事務等常用公用經(jīng)費。2018年度財政撥款基本支出1489.84萬元，其中：人員經(jīng)費746.4萬元，占比50%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、購房補貼；日常公用經(jīng)費670.02萬元，占比45%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助支出73.41萬元，占比5%。主要包括退休生活補貼，住房公積金，撫恤金等。
（七）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算數(shù)為15.31萬元，完成預算的85.06%，其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為15.31萬元，完成預算的85.06%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少3.19萬元，下降17.24%。“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算15.31萬元，占100%。
（1）、公務接待15.31元，接待235批次，接待2486人較去年降低3.19萬元，（下降17.24%）。主要原因為加強了公務接待管理，減少了公務接待事務。
（2）、公務用車運行維護費0元。較去年降低0萬元，下降0%，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（3）、2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次 0人。與上年持平。
（八）政府性基金決算情況。
2018年我辦使用政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。
（九）預算績效情況
2018年，岳陽縣人民政府辦公室制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度，相關制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2018年12月政府辦人員編制數(shù)86人，在職人數(shù)82人，在職人員控制率100%。自實行公務卡刷卡制度以來，我辦公務刷卡率一直在100%，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。
縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作，以“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”為理念，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實、參政設謀作用，較好的完成和各項工作任務。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”，督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”，法制工作“嚴謹、規(guī)范、公正”，應急、行政、工會、僑務等工作有條不紊的進行。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年本單位機關運行經(jīng)費670.02萬元，比2017年 減少147萬元，降低比17%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出以其他支出。
2、政府采購情況
2018年本單位政府采購預算總額43.87萬元，其中，政府采購貨物類43.87萬元。主要是辦公設備更換及添置。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為43.87萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
年度機關運行經(jīng)費支出情況;2018年公共決算財政撥款支出1489.84萬元，比上年增加減少273.35萬元，系保障我辦一般公共服務、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個人及家庭補助等各項支出。包括用于行政運行、機關服務、綠化物業(yè)、機關維修、會議培訓、公務接待等常公用經(jīng)費。項目支出主要有經(jīng)研中心調(diào)研工作、督查工作、行政執(zhí)法系統(tǒng)維護、12345熱線及應急工作、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境工作、法制工作、黨建活動等工作經(jīng)費。
3、國有資產(chǎn)占有情況
2018年我辦資產(chǎn)總值年末余額合計：1567.47萬元，其中包括流動資產(chǎn)合計：583.47萬元，固定資產(chǎn)原價合計：984萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構筑物合計：494.81萬元，通用設備合計：440.15萬元，家具用具裝具及動植物合計：49.04萬元，無50萬玩以上通用設備及專用設備，共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。
第四部分：相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
