目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見;對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作，組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施;負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案，對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明;負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn)，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復(fù)議，行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于金融工作的法律、法規(guī)和政策，依法履行縣域金融風(fēng)險(xiǎn)防控事務(wù)管理職責(zé)。
9、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
10、承擔(dān)縣禁毒委員會(huì)的日常工作，根據(jù)國(guó)家、省禁毒委員會(huì)有關(guān)精神和縣委、縣人民政府、縣禁毒委員會(huì)的決定、決議，在縣禁毒委員會(huì)的具體領(lǐng)導(dǎo)下，擬訂禁毒工作政策、規(guī)劃和措施，組織、協(xié)調(diào)和動(dòng)員相關(guān)部門、單位及全社會(huì)力量開展禁毒斗爭(zhēng)，宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的禁毒工作。
11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室加掛縣人民政府禁毒工作辦公室，縣人民政府金融風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室兩塊牌子，設(shè)秘書組、僑辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)研室、政工室等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2019底有在職人員82人，退休人員41人。
第二部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度，我辦收、支總計(jì)決算數(shù)為2,938.08萬元，較去年增加1,448.24萬元，增加 97.21%。其中：財(cái)政撥款收入2,938.08萬元, 財(cái)政收入較去年增加1,448.24萬元，增加 97.21%。全年支出總計(jì)2,689.52萬元,支出較去年增加1,199.68萬元，增加80.52%。主要因素是增加縣金融風(fēng)險(xiǎn)防控支出40萬元，金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)49萬元，縣域金融工作發(fā)展經(jīng)費(fèi)15萬元，禁毒專項(xiàng)活動(dòng)支出100萬，禁毒教育基地建設(shè)費(fèi)用331.93萬元，機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建工程及機(jī)關(guān)院落綠化工程支出653.52萬元，晉級(jí)晉檔等增加人員經(jīng)費(fèi)10.23萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度，我辦收入2,938.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,938.08萬元，占總收入的100%。比上年增加1,448.24萬元，增加 97.21%。收入增加的主要原因增加縣金融風(fēng)險(xiǎn)防控支出40萬元，金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)49萬元，縣域金融工作發(fā)展經(jīng)費(fèi)15萬元，禁毒專項(xiàng)活動(dòng)支出100萬，禁毒教育基地建設(shè)費(fèi)用331.93萬元，機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建工程及機(jī)關(guān)院落綠化工程支出653.52萬元，晉級(jí)晉檔等增加人員經(jīng)費(fèi)10.23萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)185萬元，其他政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出63.56萬元。
三、支出決算情況說明
2019年度，我辦支出決算金額為2,689.52萬元，增加1,199.68萬元，增長(zhǎng)80.52%,主要用于保障我辦一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與個(gè)人及家庭補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。其中：基本支出1,704.62萬元，占本年支出的63.38%；項(xiàng)目支出984.91萬元, 占本年支出的36.62%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度，我辦財(cái)政撥款收、支總計(jì)決算金額為2,938.08萬元，全年預(yù)算達(dá)成率為202.42%，較上年決算數(shù)增加1,448.24，增長(zhǎng)97.21%。財(cái)政撥款收入較去年增加1,486.58萬元，財(cái)政撥款增加97.21%。全年財(cái)政撥款支出總計(jì)：2,689.52萬元，財(cái)政撥款支出較去年增加1,199.68萬元，增加80.52%。主要因素是增加縣金融風(fēng)險(xiǎn)防控支出40萬元，金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)49萬元，縣域金融工作發(fā)展經(jīng)費(fèi)15萬元，禁毒專項(xiàng)活動(dòng)支出100萬，禁毒教育基地建設(shè)費(fèi)用331.39萬元，機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建工程及機(jī)關(guān)院落綠化工程支出653.52萬元，晉級(jí)晉檔等增加人員經(jīng)費(fèi)10.23萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度，我辦一般公共預(yù)算撥款支出總計(jì)：2,244.13萬元。支出較去年增加754.29萬元，增加50.63%。主要因素是增加禁毒專項(xiàng)活動(dòng)支出100萬，機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建工程及機(jī)關(guān)院落綠化工程支出653.52萬元。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2,244.13萬元，其中基本支出1,590.62萬元，占全年財(cái)政撥款支出70.88%；項(xiàng)目支出653.52萬元，占全年財(cái)政撥款支出29.12%萬元。
3、政撥款支出決算具體情況。
（1）一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,451.50萬元，支出決算為1,174.3萬元，完成年初預(yù)算的80.90%，原因是部分支出列入至機(jī)關(guān)服務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等功能科目中。
（2）一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為794.19萬元，其中基本支出140.67萬元，項(xiàng)目支出653.52萬元。超預(yù)算執(zhí)行主要原因是臨時(shí)新增政府機(jī)關(guān)食堂改擴(kuò)建項(xiàng)目，年初未納入預(yù)算導(dǎo)致。
（3）一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為185萬元，超支原因?yàn)樾略鰧ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)在年初未納入預(yù)算導(dǎo)致。
（4）一般公共服務(wù)（類）-商貿(mào)事務(wù)（款）-招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.30萬元，超支原因?yàn)槟瓿跷醋鲱A(yù)算，當(dāng)年發(fā)生2.30萬元招商費(fèi)用。
（5）一般公共服務(wù)（類）-商貿(mào)事務(wù)（款）-其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，超支原因?yàn)槟瓿跫{入做預(yù)算，當(dāng)年發(fā)生13萬元商貿(mào)事務(wù)費(fèi)用。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度，我辦一般公共預(yù)算撥款支出基本支出1,590.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)976.27萬元，占比61.38%，主要包括基本工資362.93萬元、津貼補(bǔ)貼226.36萬元、獎(jiǎng)金53.91萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)43.34萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)19.20萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)113.05萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)36.62萬元、其他工資福利支出41.19萬元、生活補(bǔ)助14.35萬元、住房公積金58.25萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.17萬元等；日常公用經(jīng)費(fèi)614.35萬元，占比38.62%，主要包括：辦公費(fèi)46.61萬元、印刷費(fèi)35.83萬元、手續(xù)費(fèi)12.95萬元、水、電費(fèi)17.62萬元、郵電費(fèi)3.42萬元、物業(yè)管理費(fèi)47.91萬元、差旅費(fèi)11.01萬元、維修（護(hù)）費(fèi)87.91萬元、會(huì)議費(fèi)39.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.93萬元、公務(wù)接待費(fèi)13.44萬元、勞務(wù)費(fèi)34.25萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)90.90萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)62.50萬元、福利費(fèi)15萬元、其他交通費(fèi)用53.26萬元等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少1.87萬元，下降12.21%，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)相比2019年預(yù)算數(shù)下降3.56萬元，下降比例20.94%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.44萬元，占100%。
（1）公務(wù)接待13.44元，接待212批次，接待2,339人較去年降低1.87萬元，（下降12.21%），相比2019年預(yù)算數(shù)下降3.56萬元，下降比例20.94%。。主要原因?yàn)榧訌?qiáng)了公務(wù)接待管理，減少了公務(wù)接待事務(wù)。
（2）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。較去年降低0萬元，下降0%，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（3）2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0人。與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年我辦使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬元。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年，岳陽(yáng)縣人民政府辦公室制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2019年12月政府辦人員編制數(shù)86人，在職人數(shù)82人，在職人員控制率100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來，我辦公務(wù)刷卡率一直在100%，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。
縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作，以“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”為理念，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實(shí)、參政設(shè)謀作用，較好的完成和各項(xiàng)工作任務(wù)。文秘工作“零失誤、零差錯(cuò)、零缺陷”，督辦工作“有計(jì)劃、有方法、有針對(duì)性”，法制工作“嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、公正”，應(yīng)急、行政、工會(huì)、僑務(wù)等工作有條不紊的進(jìn)行。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)614.35萬元，比2018年減少55.67萬元，降低8.31%。主要包括：辦公費(fèi)46.61萬元、印刷費(fèi)35.83萬元、手續(xù)費(fèi)12.95萬元、水、電費(fèi)17.62萬元、郵電費(fèi)3.42萬元、物業(yè)管理費(fèi)47.91萬元、差旅費(fèi)11.01萬元、維修（護(hù)）費(fèi)87.91萬元、會(huì)議費(fèi)39.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.93萬元、公務(wù)接待費(fèi)13.44萬元、勞務(wù)費(fèi)34.25萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)90.90萬元等。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019 年度政府采購(gòu)支出總額984.91萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出167.18萬元、政府采購(gòu)工程支出727.73萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出90萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為984.91萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門無有車輛；單位無價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)491.25萬元，其中:辦公費(fèi)46.63萬元、印刷費(fèi)35.83萬元、水費(fèi)1.07萬元、電費(fèi)16.55萬元、郵電費(fèi)3.42萬元、物業(yè)管理費(fèi)47.91萬元、差旅費(fèi)11.01萬元、維修（護(hù)）費(fèi)87.91萬元、租賃費(fèi)6.02萬元、會(huì)議費(fèi)39.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.93萬元、公務(wù)接待費(fèi)13.44萬元、勞務(wù)費(fèi)34.25萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)90.90萬元、其他交通費(fèi)用53.26萬元。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附表：
岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度縣直部門決算公開.xls