2022年岳陽縣氣象臺部門預算公開情況說明
目錄
第一部分2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
負責氣象科普知識宣傳、氣候資源調查和利用工作；承擔氣象監(jiān)測、氣象預報和氣象預警工作；承擔雷電災害防御、人工影響天氣服務工作；承擔上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置。
岳陽縣氣象臺，現(xiàn)有干部職工8人。設局長1名，副局長1名，臺長1名，內設辦公室、業(yè)務室。
二、部門預算單位構成
本單位于2021年5月單獨設置財務機構，也沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算： 2022年年初預算數(shù)95.34萬元，其中，一般公共預算撥款95.34萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算95.34萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出4.11萬元，衛(wèi)生健康支出2.06萬元，自然資源海洋氣象等支出86.27萬元，住房保障支出2.9萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算95.34萬元，其中，社會保障和就業(yè)4.11萬元，占4.31%；衛(wèi)生健康支出2.06萬元，占2.16%；自然資源海洋氣象等支出86.27萬元，占90.49%；住房保障支出2.9萬元，占3.04%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)45.34萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、差旅費等公用經費，其中：工資福利支出42.64萬元、一般商品和服務支出2.7萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括自動氣象站維護項目、人工影響天氣作業(yè)、防雷監(jiān)管及行政審批服務、災害預警系統(tǒng)運行維護項目。其中自動氣象站維護項目10萬元，人工影響天氣作業(yè)項目10萬元，防雷監(jiān)管及行政審批服務項目15萬元，災害預警系統(tǒng)運行維護項目15萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款2.7萬元，主要用于辦公費、印刷費、差旅費等公用支出。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數(shù)0.3萬元，其中，公務接待費0.3萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預算共計2.7萬元，其中:辦公費1.2萬元，印刷費0.3萬元，差旅費0.5萬元，會議費0.2萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0.2萬元、房屋建筑物構建0萬元、公務用車購置0萬元，其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況：
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為95.34萬元，其中，基本支出45.34萬元，項目支出50萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
