岳陽縣人民政府辦公室2023預(yù)算公開情況說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
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四、 一般公共預(yù)算撥款支出
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五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。┲攸c項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級政府日常工作的機構(gòu)，正科級，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告;負(fù)責(zé)組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進行督查和年度績效評估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、開展毒品預(yù)防宣傳教育；對社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進展情況，負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核；適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項性工作，承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強對銀行、保險等金融機構(gòu)的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室設(shè)秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟研究中心、政工室、公共機構(gòu)節(jié)能辦等9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，至2022底有在職人員80人，退休人員49人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1703.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1703.87萬元。收入較去年增加502.4萬元，主要原因是加強預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費收入，將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算，增加退休干部績效獎勵資金以及節(jié)日補助。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1703.87萬元，其中，一般公共服務(wù)1505.32萬元，社會保障和就業(yè)87.67萬元，衛(wèi)生健康支出48.99萬元，住房保障支出61.88萬元。支出較去年增加502.4萬元，其中基本支出增加啊316.7萬元，項目支出減少6.5萬元。
其中基本支出較上年增加主要原因是加強預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費收入，將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算，增加退休干部績效獎勵資金以及節(jié)日補助。項目支出減少主要是加強預(yù)算管理及嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1703.87萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1505.32萬元，占88.34%；社會保障和就業(yè)87.67萬元，占5.14%；衛(wèi)生健康支出48.99萬元，占2.88%；住房保障61.88萬元，占3.64%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1518.17萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出959.93萬元、一般商品和服務(wù)支出478.24萬元、對個人和家庭的補助支出80萬元。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算185.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中含完成律師顧問團專項活動，保證政府信息網(wǎng)運行，完成經(jīng)研室調(diào)研專項活動，保障政府督察室專項業(yè)務(wù)活動，完成12345熱線辦專項業(yè)務(wù)活動，保障優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境專項業(yè)務(wù)活動，保障金融風(fēng)險防空專項業(yè)務(wù)活動，完成建議提案專項業(yè)務(wù)活動，完成政府公告編印，保障老干部公寓專項管理。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款478.24萬元，比上年增加190.28萬元，增加39.79%。主要原因是：加強預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費收入，將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)13萬元，其中，公務(wù)接待費13萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少增加8 萬元，增加61.54%，主要原因是：去年三公經(jīng)費預(yù)算出現(xiàn)偏差，不符合實際情況，今年調(diào)整預(yù)算。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度一般性支出預(yù)算共計478.24萬元，其中:辦公費10萬元、印刷費10萬元、咨詢費6萬元、手續(xù)費6萬元、水費1萬元、電費30萬元、物業(yè)管理費30萬元、差旅費15萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費35萬元、租賃費11萬元、會議費20萬元、培訓(xùn)費13萬元、專用材料費10萬元、勞務(wù)費12萬元、工會經(jīng)費50萬元、福利費10萬元、公務(wù)接待費13萬元、其他交通費用83.18萬元、其他商品服務(wù)支持50萬元 。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預(yù)算總額60 萬元，其中貨物類20 萬元，服務(wù)類40萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1703.87萬元，其中，基本支出1518.17萬元，項目支出185.7萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表22-23。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
