目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃；提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
2、研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
3、匯總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會(huì)同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好專項(xiàng)改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作。
5、擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題；研究提出縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
7、擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開(kāi)發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8、承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10、研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問(wèn)題，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。
11、編制和執(zhí)行全縣價(jià)格改革規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)測(cè)、分析市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控；管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；組織實(shí)施價(jià)格調(diào)節(jié)基金政策，依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，負(fù)責(zé)價(jià)格公共服務(wù)工作；指導(dǎo)并組織實(shí)施價(jià)格監(jiān)督檢查和反壟斷工作，依法查處價(jià)格違法和壟斷行為；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12、研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題。
13、研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施有關(guān)工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣發(fā)展和改革局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（人事股）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項(xiàng)目代建制管理辦公室）、）基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會(huì)建設(shè)辦公室）、財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室）、社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、能源股。下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣價(jià)格監(jiān)督檢查所、岳陽(yáng)縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、岳陽(yáng)縣價(jià)格認(rèn)證中心、岳陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽(yáng)縣節(jié)能監(jiān)察中心。
1、縣發(fā)展和改革局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。
2、人員基本情況：實(shí)有人數(shù)87人，其中:在職人員60人（全額撥款57人），退休24人，勞務(wù)派遣3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣發(fā)展和改革局部門只有局本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有縣發(fā)展和改革局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算僅指本級(jí)預(yù)算，本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，還包括項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)787.9萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款622.9萬(wàn)元(包含發(fā)改項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、誠(chéng)信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元)，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款165萬(wàn)元。收入較去年增加31.02萬(wàn)元，主要原因是按政策，工資、津貼、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
（二）支出預(yù)算2019年年初預(yù)算數(shù)787.9萬(wàn)元，其中，工資福利支出492.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出243.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的51.3萬(wàn)元。支出較去年增加31.02萬(wàn)元，主要原因是按政策工資、津貼、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致各方費(fèi)用也相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為787.9萬(wàn)元，其中：工資福利支出492.8萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）243.8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.3萬(wàn)元。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、非稅收入征收成本，價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，誠(chéng)信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、新農(nóng)村建設(shè)、貧困村聯(lián)點(diǎn)，黨建工作，防汛救災(zāi)、我局為爭(zhēng)取國(guó)家投資項(xiàng)目用于項(xiàng)目前期服務(wù)的可研編制費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
1.工資福利支出：492.8萬(wàn)元
（1）基本工資：238.9萬(wàn)元
（2）津貼補(bǔ)貼：123.7萬(wàn)元
（3）社會(huì)保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)59.7萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)25.8萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)3.4萬(wàn)元、住房公積金41.3萬(wàn)元，
2、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）：243.8萬(wàn)元
辦公費(fèi)5.4萬(wàn)元
印刷費(fèi)10萬(wàn)元
咨詢費(fèi)20萬(wàn)元
水費(fèi)0.9萬(wàn)元
電費(fèi)3.6萬(wàn)元
郵電費(fèi)6萬(wàn)元
物業(yè)管理費(fèi)4.2萬(wàn)元
差旅費(fèi)7.2萬(wàn)元
維修費(fèi)1.2萬(wàn)元
會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元
培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元
公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元
勞務(wù)費(fèi)15萬(wàn)元
委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元
工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元
其他交通費(fèi)36萬(wàn)元（包含車改補(bǔ)助24.9萬(wàn)元和平臺(tái)用車11.1萬(wàn)元）
其他一般商品和服務(wù)支出60.3萬(wàn)元
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：51.3萬(wàn)元
退休人員津貼51.3萬(wàn)元
（二）項(xiàng)目支出
無(wú)。(發(fā)改項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、誠(chéng)信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，已列入其他一般商品和服務(wù)支出中。)
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款243.8萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加41.8萬(wàn)元，上漲20.7%。主要原因是新增12個(gè)干部的公務(wù)員身份公車補(bǔ)助也相應(yīng)增加了。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元，比去年下降2.26%，我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)制度規(guī)定，力爭(zhēng)把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低,嚴(yán)格控制按中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮開(kāi)支。(2)公務(wù)用車保有量0輛，同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，下降0，主要原因是公務(wù)用車改革。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車，沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在預(yù)算公開(kāi)表6中的“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中（車改后公務(wù)員車補(bǔ)24.9萬(wàn)元、平臺(tái)用車11.1萬(wàn)元），同比2018年預(yù)算公務(wù)用車費(fèi)用增加8.32萬(wàn)元，主要原因是新增12個(gè)干部的公務(wù)員身份，公車補(bǔ)助也相應(yīng)增加了。(3)2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人，與上年持平。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛.
（三）政府采購(gòu)情況：2019年縣發(fā)展和改革局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額37.5萬(wàn)元，其中貨物類7.5萬(wàn)元、服務(wù)類30萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)合同金額30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺(tái)帳上有小車四輛（價(jià)值61.64萬(wàn)元）、門面四個(gè)，但小車已于2016年移交政府公車平臺(tái)，門面于2018年移交縣國(guó)資辦。本單位年末共有通用設(shè)備103臺(tái)（套），總價(jià)值44.05萬(wàn)元。使用辦公用房385.1平方米。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、2019年度整體績(jī)效目標(biāo)為：787.9萬(wàn)元。
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3：通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管，促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)。
2、2019年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):無(wú)。(發(fā)改項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、誠(chéng)信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，已列入其他一般商品和服務(wù)支出中）
詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
