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岳陽(yáng)縣2019年度部門(單位)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
來(lái)源:縣發(fā)展和改革局   2020-08-13 08:22
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部門(單位)名稱      岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局         

預(yù)算編碼              YYX112             

評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)

填報(bào)人:胡媛媛

聯(lián)系電話: 18507305715

 

報(bào)告日期:2020年06月29日

岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

胡媛媛

聯(lián)絡(luò)電話

18507305715

人員編制

60

實(shí)有人數(shù)

88

職能職責(zé)概述

1.擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃;2.研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展情況,對(duì)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警;3.綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)等各項(xiàng)政策;研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革;4.引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資,審批、核準(zhǔn)、備案全縣權(quán)限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,核準(zhǔn)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng),申報(bào)國(guó)家投入項(xiàng)目,開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能監(jiān)察等;5.研究擬訂和組織實(shí)施全縣價(jià)格改革方案,提出本縣價(jià)格總水平調(diào)控措施和應(yīng)對(duì)價(jià)格異動(dòng)事件的緊急預(yù)案,對(duì)列入政府管理的商品和服務(wù)價(jià)格進(jìn)行定期審價(jià),對(duì)申報(bào)價(jià)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)格成本監(jiān)審;6.對(duì)本地商品和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督檢查,查處各種不正當(dāng)價(jià)格行為,依法實(shí)施行政處罰和行政強(qiáng)制措施,進(jìn)行價(jià)格鑒證;對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中市場(chǎng)主體價(jià)格行為的合法性、價(jià)格水平的合理性受理認(rèn)證。

年度主要工作內(nèi)容

目標(biāo)1:完成好縣委、縣政府交辦的事項(xiàng),促進(jìn)岳陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;

目標(biāo)2:加大爭(zhēng)資立項(xiàng)力度,爭(zhēng)取超額完成縣委、縣政府下達(dá)的爭(zhēng)資立項(xiàng)任務(wù);

目標(biāo)3:承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、高質(zhì)量編制了《2018年項(xiàng)目實(shí)施情況和2019年項(xiàng)目計(jì)劃草案》《關(guān)于岳陽(yáng)縣2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況和2020年計(jì)劃(草案)報(bào)告》《2019年?duì)幦?guó)家重點(diǎn)投入項(xiàng)目計(jì)劃》《長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展示范項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板重點(diǎn)項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣“十四五”規(guī)劃重大項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》,啟動(dòng)了縣“十四五”規(guī)劃編制工作。

2、扎實(shí)推進(jìn)月田鎮(zhèn)江堧村扶貧幫扶工作,確保扶貧各項(xiàng)措施落實(shí)到位;扎實(shí)做好易地扶貧搬遷。易地扶貧搬遷1280人全部入住。

3、市“雙百工程”重大建設(shè)項(xiàng)目6個(gè),完成投資19.4億元;占年度計(jì)劃的115%;截止目前累計(jì)監(jiān)督招標(biāo)項(xiàng)目26個(gè),其中公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目11個(gè)、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目15個(gè)。

4、全縣落實(shí)資金計(jì)劃項(xiàng)目135個(gè),到位資金31.71億元,比去年同期增長(zhǎng)3.44億元。融資項(xiàng)目到位融資2億元、意向簽約3.98億元。其中,我局爭(zhēng)取國(guó)家投入項(xiàng)目8個(gè),到位資金1.5452億元,同比增加2802萬(wàn)元。

5、全年共受理、辦結(jié)許可事項(xiàng)199件,涉及投資額112.36億元,其中政府投資項(xiàng)目審批74件、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)28件、企業(yè)投資項(xiàng)目備案97件。

6、價(jià)格監(jiān)測(cè)調(diào)控增強(qiáng)。編制了《價(jià)格監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)報(bào)》12期。完成了公田鎮(zhèn)饒港自來(lái)水廠、雙田自來(lái)水廠的水價(jià)與入戶管道安裝價(jià)格的成本監(jiān)審。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1290

291

935

0

0

64

1、局機(jī)關(guān)

1290

291

935

0

0

64

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

0

0

0

0

0

0

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

0

0

0

0

0

0

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1290

928

674

253

199

163

1、局機(jī)關(guān)

1290

928

674

253

199

163

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

0

0

0

0

0

0

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

0

0

0

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

14.43

9.43

0

0

0

5

1、局機(jī)關(guān)

14.43

9.43

0

0

0

5

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

0

0

0

0

0

0

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

0

0

0

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

220

220

0

0

1、局機(jī)關(guān)

220

220

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

0

0

0

0

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

0

0

0

0

三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3:全力抓好爭(zhēng)資工作,協(xié)調(diào)全縣各單位完成爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入16億元,本局全年完成爭(zhēng)資1億元以上。

目標(biāo)4:固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.5%,投資總量、增速位居全市前列。

目標(biāo)5:做好項(xiàng)目前期、申報(bào)、審批和招投標(biāo)工作。

目標(biāo)6:做好年度價(jià)費(fèi)清理工作;開(kāi)展春季教育收費(fèi)檢查。

目標(biāo)7:做好規(guī)劃編制工作,完成2019年項(xiàng)目計(jì)劃草案,完成2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

目標(biāo)8:突出隊(duì)伍建設(shè),著力提升發(fā)展改革工作水平。

1、高質(zhì)量編制了《2018年項(xiàng)目實(shí)施情況和2019年項(xiàng)目計(jì)劃草案》《關(guān)于岳陽(yáng)縣2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況和2020年計(jì)劃(草案)報(bào)告》《2019年?duì)幦?guó)家重點(diǎn)投入項(xiàng)目計(jì)劃》《長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展示范項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板重點(diǎn)項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣“十四五”規(guī)劃重大項(xiàng)目》《岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》,啟動(dòng)了縣“十四五”規(guī)劃編制工作。

2、扎實(shí)推進(jìn)月田鎮(zhèn)江堧村扶貧幫扶工作,確保扶貧各項(xiàng)措施落實(shí)到位;扎實(shí)做好易地扶貧搬遷。易地扶貧搬遷1280人全部入住。

3、市“雙百工程”重大建設(shè)項(xiàng)目6個(gè),完成投資19.4億元;占年度計(jì)劃的115%;截止目前累計(jì)監(jiān)督招標(biāo)項(xiàng)目26個(gè),其中公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目11個(gè)、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目15個(gè)。

4、全縣落實(shí)資金計(jì)劃項(xiàng)目135個(gè),到位資金31.71億元,比去年同期增長(zhǎng)3.44億元。融資項(xiàng)目到位融資2億元、意向簽約3.98億元。其中,我局爭(zhēng)取國(guó)家投入項(xiàng)目8個(gè),到位資金1.5452億元,同比增加2802萬(wàn)元。

5、全年共受理、辦結(jié)許可事項(xiàng)199件,涉及投資額112.36億元,其中政府投資項(xiàng)目審批74件、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)28件、企業(yè)投資項(xiàng)目備案97件。

6、價(jià)格監(jiān)測(cè)調(diào)控增強(qiáng)。編制了《價(jià)格監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)報(bào)》12期。完成了公田鎮(zhèn)饒港自來(lái)水廠、雙田自來(lái)水廠的水價(jià)與入戶管道安裝價(jià)格的成本監(jiān)審。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

100%

90%

固定資產(chǎn)利用率 

100%

100%

行政審批提速

60%以上

80%

單位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

≤0

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

申報(bào)項(xiàng)目

30個(gè)以上

42

項(xiàng)目審批

100個(gè)以上

199

爭(zhēng)取國(guó)家投入

8億元以上

31.7億元

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上,結(jié)余不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)

春節(jié)前資金下達(dá)率為100%

深入推進(jìn)行政審批制度改革

年底前啟動(dòng)

已啟動(dòng)

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

1126

1126

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管,促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)

固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)11%

全縣投資增長(zhǎng)11.4%

穩(wěn)定物價(jià),保障市場(chǎng)供應(yīng)

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

強(qiáng)化工作措施,推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)

GDP同比增長(zhǎng)8%

全縣GDP增長(zhǎng)8%

提高宏觀調(diào)控的預(yù)見(jiàn)性,保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

提高資源利用率,減少污染,降低單位GDP能耗

單位GDP能耗下降3.8%

單位GDP能耗下降4.2%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

95%以上

98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.6

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

楊經(jīng)緯

副局長(zhǎng)

縣發(fā)改局

 

歐安意

辦公室主任

縣發(fā)改局

 

胡媛媛

會(huì)計(jì)

縣發(fā)改局

 

晏  紅

出納

縣發(fā)改局

 

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

 

 

 

 

年    月    日

部門(單位)意見(jiàn):

 

 

 

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

年    月    日

 

填報(bào)人(簽名):胡媛媛                    聯(lián)系電話:18507305715

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

 

一、概況

(一)基本情況

岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局,為縣人民政府工作部門。縣發(fā)展和改革局對(duì)外可使用縣物價(jià)局名稱開(kāi)展工作,為全額財(cái)政撥款行政單位。

主要工作職能:是負(fù)責(zé)編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃,推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革,審批、核準(zhǔn)、備案全縣權(quán)限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,全縣工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)核準(zhǔn)與監(jiān)管,國(guó)家投入項(xiàng)目申報(bào),固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能監(jiān)察,經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)等工作。2019年縣發(fā)改局重點(diǎn)工作計(jì)劃是:一是全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。二是社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是力爭(zhēng)全年?duì)幦≠Y金1億元以上。四是確保固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)11%以上。五是深入推進(jìn)行政審批制度改革。六是做好價(jià)格成本調(diào)查、價(jià)格監(jiān)測(cè)工作加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警和調(diào)控監(jiān)管,穩(wěn)定物價(jià)水平。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

縣發(fā)展和改革局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(人事股)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股(經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦)、法制股(行政審批辦公室、縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室)、固定資產(chǎn)投資股(縣政府投資項(xiàng)目代建制管理辦公室)、)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股(園區(qū)管理辦公室)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股(以工代賑辦公室)、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股(“兩型”社會(huì)建設(shè)辦公室)、財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股(縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、能源股。下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):岳陽(yáng)縣價(jià)格監(jiān)督檢查所、岳陽(yáng)縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、岳陽(yáng)縣價(jià)格認(rèn)證中心、岳陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽(yáng)縣節(jié)能監(jiān)察中心。

1、縣發(fā)展和改革局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。

2、人員基本情況:實(shí)有人數(shù)88人,其中:在職人員60人(全額撥款57人),退休24人,勞務(wù)派遣4人。

(二)收入情況:

2019年縣發(fā)改局財(cái)政總收入1290萬(wàn)元,其中公共財(cái)政預(yù)算收入1290萬(wàn)元,整體支出1290萬(wàn)元,用于全局各項(xiàng)開(kāi)支。其中:基本支出928萬(wàn)元、項(xiàng)目支出199萬(wàn)元。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2019年,我局工作堅(jiān)持“服務(wù)大局、依法行政、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”,深刻領(lǐng)會(huì)中央八項(xiàng)規(guī)定和“六條禁令”,一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理,壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為,加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運(yùn)行,積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

2019年基本支出928萬(wàn)元,其中:工資及福利支出615萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出409萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助67萬(wàn)元。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。2019年“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)9.43萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒(méi)有公務(wù)車,沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼,統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中(車改后公務(wù)員車補(bǔ)15萬(wàn)元,平臺(tái)用車11.84萬(wàn)元),公務(wù)接待9.43萬(wàn)元,無(wú)因公出國(guó)。嚴(yán)格公務(wù)接待,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn);厲行節(jié)約,提高思想認(rèn)識(shí),樹(shù)立節(jié)約觀念。通過(guò)召開(kāi)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議,引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起,從身邊小事做起,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公,促進(jìn)辦公低碳化,充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過(guò)郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料,盡量減少文件印發(fā)。注重平常節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣,做到“人走燈滅”,下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

(二)專項(xiàng)支出

2019年,我局項(xiàng)目支出199萬(wàn)元,主要是爭(zhēng)取國(guó)家投入重點(diǎn)項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)和差旅費(fèi)等。我局成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度,全部資金由局財(cái)務(wù)股統(tǒng)一管理。我局在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本局財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,專人保管,全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由經(jīng)手人填寫(xiě),分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,再由局長(zhǎng)審核,到財(cái)務(wù)股結(jié)算。

三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

2019年,我局無(wú)專項(xiàng)組織實(shí)施。

四、部門(單位)整體支出績(jī)效情況

1、經(jīng)濟(jì)性分析

(1)三公經(jīng)費(fèi)控制率。2019年“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)9.43萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒(méi)有公務(wù)車,沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和平臺(tái)用車費(fèi),統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中了(車改后公務(wù)員車補(bǔ)15萬(wàn)元,平臺(tái)用車11.84萬(wàn)元),公務(wù)接待9.43萬(wàn)元,因公出國(guó)出境費(fèi)0元。三公經(jīng)費(fèi)控制率為100%。

(2)政府采購(gòu)執(zhí)行率。2019年通過(guò)采購(gòu)購(gòu)置辦公設(shè)備價(jià)值55.72萬(wàn)元。其中新購(gòu)桌椅家具類202件、價(jià)值25萬(wàn)元,空調(diào)、電腦等通用設(shè)備79件、價(jià)值30.72萬(wàn)元,報(bào)廢報(bào)損辦公桌椅和電腦等設(shè)備65件,價(jià)值29萬(wàn)元,政府采購(gòu)執(zhí)行率為100%。

(3)公務(wù)卡刷卡率。2019年我局積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取,縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍,提高公務(wù)卡使用頻率。公務(wù)卡刷卡率為90%。

(4)固定資產(chǎn)利用率。我局加強(qiáng)資產(chǎn)管理,充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)。2019年我局嚴(yán)格按固定資產(chǎn)清查程序報(bào)廢29萬(wàn)元的固定資產(chǎn),2019年新增固定資產(chǎn)55.72萬(wàn)元,固定資產(chǎn)利用率為100%。

(5)行政審批提速。我局高度重視行政效能建設(shè)工作,積極推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)透明度,方便人民群眾;明確相關(guān)股室的職責(zé),端正工作態(tài)度,轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé),來(lái)人、來(lái)電要熱情;進(jìn)一步精簡(jiǎn)、規(guī)范審批程序。行政審批提速80%以上,超過(guò)60%的目標(biāo)任務(wù)。

(6)單位GDP能耗。通過(guò)加大節(jié)能評(píng)估和審查,加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察,積極推動(dòng)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)改造,降低能耗。2019年,我縣單位GDP能耗為0.515噸標(biāo)煤/萬(wàn)元,同比下降4.2%。

(7)財(cái)政供養(yǎng)人員控制率。2019年我局編制人數(shù)為57人,年末實(shí)有人數(shù)為88人(其中含退休人員24人,臨聘人員4人),控制率為95.4%,沒(méi)有超編現(xiàn)象。

(8)“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。2019年三公經(jīng)費(fèi)為9.43萬(wàn)元。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

(9)申報(bào)項(xiàng)目。2019年,我局緊盯國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資重點(diǎn),加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門的聯(lián)系,積極捕捉信息,積極向上申報(bào)項(xiàng)目。共爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入項(xiàng)目8個(gè),落實(shí)資金1.5452億元。

(10)項(xiàng)目審批。全年共受理、承辦行政審批事項(xiàng)199件,涉及投資額112.36億元,其中政府投資項(xiàng)目審批74件、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)28件、企業(yè)投資項(xiàng)目備案97件。

(11)爭(zhēng)取國(guó)家投入。我局緊緊抓住中央投資政策機(jī)遇,積極與省發(fā)改委、國(guó)家發(fā)改委溝通匯報(bào),圍繞保障性住房、“三農(nóng)”工作、重大基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)和民生工程、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè)等領(lǐng)域,砥礪奮進(jìn)、全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。全縣已落實(shí)計(jì)劃或下達(dá)資金項(xiàng)目133個(gè),落實(shí)資金31.71億元,同比增長(zhǎng)3.44%;融資到位2億元。

2、效率性分析

(1)專項(xiàng)資金到位率。2019年我局無(wú)專項(xiàng)資金。

(2)深入推進(jìn)行政審批制度改革。我局審批項(xiàng)目全部同步納入湖南省固定投資項(xiàng)目在線審批平臺(tái),實(shí)行網(wǎng)上審查、審批。

3、有效性分析

2019年預(yù)算安排資金1290萬(wàn)元用于全局各項(xiàng)開(kāi)支。全年共支出1290萬(wàn)元,其中:基本支出928萬(wàn)元、項(xiàng)目支出199萬(wàn)元。

4、可持續(xù)性分析

(1)社會(huì)效益。通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管,促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)。2019年全縣固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)11.4%,完成11%的目標(biāo)任務(wù)。

(2)經(jīng)濟(jì)效益。強(qiáng)化工作措施,推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)。2019年全縣GDP完成353.79億元,同比增長(zhǎng)8%,達(dá)到8%的目標(biāo)任務(wù)。

(3)生態(tài)效益。提高資源利用率,減少污染,降低單位GDP能耗。2019年全縣單位GDP能耗下降4.2%,超額完成3.8%的目標(biāo)任務(wù)。

(4)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。2019年,我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)一年的努力工作,全局上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),辦事更極積,態(tài)度更熱情,使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿意,社會(huì)公眾滿意度為98%,超過(guò)95%的目標(biāo)任務(wù)。

五、存在的主要問(wèn)題

(1)預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確,財(cái)務(wù)管理工作水平有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

(2)因平時(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不夠完善,收支列報(bào)口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一,導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)可能與實(shí)際情況存在細(xì)微差異。今后我單位將從加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作入手,嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度和年底編制決算報(bào)表的要求統(tǒng)一收支列報(bào)口徑,確保更真實(shí)準(zhǔn)確地反映我單位年度財(cái)務(wù)狀況。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

(1)結(jié)合單位的資金能力,分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì),按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算,提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

(2)強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制意識(shí),準(zhǔn)確定位財(cái)務(wù)人員角色。將財(cái)務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。要對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行合理規(guī)范的分工和崗位職責(zé)界定以保證財(cái)務(wù)的職能得以有效地實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)對(duì)資金支出方面的管理,保證資金使用的高效率。

(3)預(yù)算績(jī)效管理是是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的工作,也是一項(xiàng)技術(shù)水平要求比較高的工作。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,我們也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問(wèn)題,以后將不斷的改進(jìn)和完善。但因?yàn)楸揪重?cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高,同時(shí)在分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。希望縣財(cái)政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),對(duì)我局多加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo),促進(jìn)我局不斷提升預(yù)算管理水平。