岳陽縣統(tǒng)計局2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 統(tǒng)計局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣統(tǒng)計局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
（二）制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系，組織實施本縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
（三）會同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（四）收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計信息。
（五）依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和縣直部門統(tǒng)計調(diào)查項目；加強(qiáng)對統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
（六）加強(qiáng)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
（七）組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全縣統(tǒng)計隊伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進(jìn)行考核和獎勵。
（八）參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績效綜合評價考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
（九）建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣統(tǒng)計局設(shè)3個內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計股，下設(shè)2個機(jī)構(gòu)：岳陽縣統(tǒng)計局調(diào)查隊（岳陽縣民意調(diào)查中心）和岳陽縣普查中心。全局現(xiàn)有干部職工18人，退休人員10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：本局下屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣統(tǒng)計局調(diào)查隊（岳陽縣民意調(diào)查中心）和岳陽縣普查中心的財務(wù)沒有獨立核算，所有收入與支出包含在岳陽縣統(tǒng)計局內(nèi)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況： 2018年年初預(yù)算數(shù)341.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款334.43元，納入專戶管理的非稅收入7萬元。預(yù)算收入較去年減少，主要是因為人員調(diào)出和退休造成在職人員減少所造成。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)341.43萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出136.96萬元、公用經(jīng)費(fèi)26.01萬元、項目支出159萬元。預(yù)算支出較去年減少，主要是因為人員調(diào)出和退休造成在職人員減少所造成。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入341.43萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為182.43萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為159萬元，是指單位為完成專項統(tǒng)計任務(wù)而發(fā)生的支出，包括專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、民意調(diào)查等9項專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款182.43萬元，比2017年預(yù)算減少20.37萬元，下降10.0%，原因是人員調(diào)出和退休造成在職人員減少。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)7萬元，比2017年的執(zhí)行數(shù)增加1.8萬元，預(yù)計全年共接待批次100批，接待人數(shù)950人，增加的原因為: 2018年是岳陽縣第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作資料開發(fā)編印、總結(jié)表彰階段，也是岳陽縣第四次全國經(jīng)濟(jì)普查的動員、培訓(xùn)、摸底階段，所以公務(wù)接經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計會超出2017年執(zhí)行數(shù)。但我局將嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”，控制開支，將2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
(2)因公務(wù)用車改革，公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2018年預(yù)算公務(wù)用車13.11萬元，其中執(zhí)行車改批復(fù)后基本支出中商品服務(wù)支出車改補(bǔ)貼10.26萬元、其他交通費(fèi)0.85萬元，項目支出公務(wù)用車2萬元。與上年持平。
(3)2018年因公出國(境)費(fèi)0萬元，本局無因公出國(境)。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年統(tǒng)計局用于專項普查的部門政府采購預(yù)算總額10萬元，其中購打印復(fù)印一體機(jī)1臺2萬元，錄音筆2只1萬元，傳真機(jī)3臺1萬元，數(shù)據(jù)處理服務(wù)器1臺4萬元，照相機(jī)1臺2萬元。
2018年政府采購支出合計10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元。主要原因是專項普查所需。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，縣統(tǒng)計局資產(chǎn)臺帳上有小車1輛（帳面價值17.42萬元）、門面2個（帳面價值2.1萬元），但小車已于2016年移交政府公車平臺，門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有通用設(shè)備60臺（套），總價值49.62萬元。本局辦公在政府大樓，帳面無辦公用房面積數(shù)。
5、績效目標(biāo)情況說明
2018年縣統(tǒng)計局項目支出績效目標(biāo)60萬元，主要用于第三次全國農(nóng)業(yè)普查的數(shù)據(jù)整理、資料開發(fā)、編��；總結(jié)表彰等。
五、非稅收入征收計劃表
2018年非稅收入預(yù)算征收7萬元
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、農(nóng)業(yè)普查：農(nóng)業(yè)普查是全面了解“三農(nóng)”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查。組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查，查清我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況，掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化等新情況，反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活新變化，對科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進(jìn)我國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會，具有十分重要的意義。
第三次全國農(nóng)業(yè)普查的登記對象是中華人民共和國境內(nèi)的農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶、農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位、居住在農(nóng)村且有確權(quán)（承包）土地的住戶；填報對象是列入農(nóng)業(yè)普查范圍的村（居）民委員會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）；遙感測量對象以農(nóng)作物種植地塊為主，并包括其他與之相關(guān)的土地覆蓋要素。
第二部分 岳陽縣（單位名稱）2018年部門預(yù)算表格
（見附件）
