岳陽縣統(tǒng)計局2018年度
縣直部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣統(tǒng)計局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣統(tǒng)計局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣統(tǒng)計局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
①貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
②制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系，組織實施本縣國民經(jīng)濟核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
③會同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
④收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計信息。
⑤依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和縣直部門統(tǒng)計調(diào)查項目；加強對統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
⑥加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
⑦組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強全縣統(tǒng)計隊伍建設(shè)，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
⑧參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟運行及政府績效綜合評價考核；負責(zé)民情民意調(diào)查工作。
⑨建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)。
⑩承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣統(tǒng)計局設(shè)3個內(nèi)部機構(gòu)：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計股，下設(shè)2個機構(gòu)：岳陽縣統(tǒng)計局調(diào)查隊（岳陽縣民意調(diào)查中心）和岳陽縣普查中心。全局現(xiàn)有干部職工16人，退休人員12人。
第二部分 岳陽縣統(tǒng)計局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣統(tǒng)計局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2018年收、支總計366.92萬元，比上年減少10.6%，減少原因主要是人員退休造成在職人員減少。
二、收入決算情況說明
2018年本單位總收入366.92萬元，均為財政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2018年本單位總支出366.92萬元。其中：一般公共預(yù)算基本支出278.07萬元，占本年支出的75.78%，項目支出88.85萬元，占本年支出的24.22%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年收、支總計366.92萬元，比上年減少10.6%，減少原因主要是人員退休造成在職人員減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款支出366.92萬元，占本年支出的100%，比上年減少10.6%，減少原因主要是人員退休造成在職人員減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年本單位財政撥款支出366.92萬元，其中：工資福利支出149.3萬元，占40.68%；商品和服務(wù)支出114.96萬元，31.33%；對個人和家庭的補助13.81萬元，占3.77%;項目支出88.85萬元，占24.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年財政撥款支出年初預(yù)算為341.43萬元，支出決算為366.92萬元，完成年初的107.46%，基本持平略大。決算數(shù)略大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年基本支出總計278.07萬元，其中工資福利支出149.3萬元，占53.69%，主要包括基本工資、津補貼、獎金、其他工資福利、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金；機關(guān)運行經(jīng)費114.96萬元，占41.34%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；對個人和家庭的補助13.81萬元，占4.97%，主要包括住房公積金、生活補助。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算數(shù)為1.05萬元，完成預(yù)算的15%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為1.05萬元，完成預(yù)算的15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
本單位2018年無因公出國（境）費用；岳陽縣實行公車改革制度，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0，沒有公務(wù)車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中；2018年公務(wù)接待批次25批，公務(wù)接待人數(shù)210人，公務(wù)接待費用1.05萬，比2017年減少4.22萬元，原因系嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度，節(jié)省開支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
1.扎實推進常規(guī)統(tǒng)計業(yè)務(wù)。今年以來，我局按照省市統(tǒng)計年報會議精神，嚴把統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、錄入、審核、匯總、上報等各環(huán)節(jié)，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量地完成了綜合、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、能源、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)、勞動工資等專業(yè)的2017年年報和2018年12月定期統(tǒng)計報表任務(wù)，全縣主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠，做到了應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。
2.進村入戶做好抽樣調(diào)查。城鄉(xiāng)居民收入一體化調(diào)查在完成樣本輪換的基礎(chǔ)上，大面推廣電子記賬，數(shù)據(jù)采集“即時記賬、即時傳輸”，電子記賬率達75%，調(diào)查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性提高。畜禽監(jiān)測主動與畜牧局對接，根據(jù)樣本名錄有針對性地開展摸底調(diào)查，核實了禁養(yǎng)、關(guān)停和新增的養(yǎng)殖戶，完成了15個村的主要畜禽監(jiān)測樣本輪換。糧食監(jiān)測主要承擔(dān)農(nóng)作物面積遙感測量和事后質(zhì)量抽查工作，全面更換了輔助調(diào)查員，聘請了15名農(nóng)技站人員擔(dān)任輔助調(diào)查員。人口變動抽樣、價格調(diào)查、勞動力調(diào)查等常規(guī)抽樣調(diào)查工作水平提升，實現(xiàn)了源頭數(shù)據(jù)直報重大改革。
3.齊心協(xié)力抓好“四上”申報。堅持常務(wù)副縣長調(diào)度，統(tǒng)計局長親自抓；督促縣發(fā)改局、工信局、縣商糧局、縣文旅廣新局等責(zé)任部門建立擬培育名錄庫，做到定向培育，有序申報；加強協(xié)作，縣統(tǒng)計局做到指導(dǎo)到部門，培訓(xùn)到專人，甄別到現(xiàn)場，對接到科室，配合符合條件的“四上”企業(yè)完成申報、審核認定工作。對入庫“四上”單位按照岳政辦發(fā)〔2017〕30號文件規(guī)定，落實市政府獎勵基礎(chǔ)上，縣政府配套40.5萬元獎勵到企業(yè)，力求保證我縣境內(nèi)達到聯(lián)網(wǎng)直報標(biāo)準(zhǔn)的單位能夠在正式普查時進入“四上”名錄庫，確保所有規(guī)模單位普查登記時，能夠通過聯(lián)網(wǎng)直報平臺報送普查數(shù)據(jù)。全年成功入庫“四上”單位51家，其中工業(yè)18家，建筑業(yè)1家，商貿(mào)業(yè)13家，房地產(chǎn)業(yè)5家，服務(wù)業(yè)14家（其中文化產(chǎn)業(yè)6家），超額完成擬培育計劃。
4.多措并舉搞好了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。協(xié)同工信、商糧等責(zé)任部門深入企業(yè)一線，對新入庫“四上”單位聯(lián)網(wǎng)直報工作，采取“面對面”授課和“手把手”現(xiàn)場操作相結(jié)合的方式，解決了統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作中遇到的困難和問題。除點對點加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)外，我們針對平時工作中發(fā)現(xiàn)的問題和部門企業(yè)提出的要求，有計劃、有目的地組織開展統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。一年來，由我局統(tǒng)一組織參加省、市培訓(xùn)共80余人次，縣局業(yè)務(wù)培訓(xùn)280余人次，部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在崗統(tǒng)計人員輪訓(xùn)均達8次以上，在一定程度上，提高了統(tǒng)計工作者的業(yè)務(wù)素質(zhì)和實踐能力，提升了統(tǒng)計工作的整體水平。
5.在縣域經(jīng)濟發(fā)展上,分析及時精準(zhǔn)。立足于“評價發(fā)展”的統(tǒng)計職能，積極開展經(jīng)濟形勢調(diào)研、分析和研判，為縣委縣政府正確決策提供重要參考和第一手資料。由縣統(tǒng)計局提議，縣政府主持召開了由14家主要經(jīng)濟指標(biāo)責(zé)任部門參加的國民經(jīng)濟運行調(diào)度會4次，明確了部門職能，通報了季度岳陽縣國民經(jīng)濟運行情況，充分發(fā)揮了統(tǒng)計的預(yù)測預(yù)警職能。收集整理有關(guān)統(tǒng)計資料，發(fā)布了《2017年岳陽縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，出版了《2018年岳陽縣統(tǒng)計年鑒》，編印了《統(tǒng)計信息》4期，撰寫了《改革開放40年岳陽縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況報告》，撰寫《岳陽縣2018年1-9月實事完成情況簡析》等各類統(tǒng)計分析、信息10余篇，為黨委政府科學(xué)決策提供了重要參考依據(jù)，使統(tǒng)計部門真正成為黨政領(lǐng)導(dǎo)的參謀部、經(jīng)濟運行的晴雨表和社會公眾的信息窗。
6.在小康社會考核上,監(jiān)測客觀公正。協(xié)助小康辦制訂了《2018年岳陽縣小康短板指標(biāo)攻堅方案》、《2018年岳陽縣全面建成小康社會考評指標(biāo)預(yù)測》，發(fā)布了《2017年岳陽縣全面建成小康社會統(tǒng)計監(jiān)測報告》和《2018年上半年小康新指標(biāo)體系分析監(jiān)測報告》，加強了對全面小康數(shù)據(jù)的收集、整理、評估、測算和分析，針對短板指標(biāo)，建議縣委縣政府落實部門工作責(zé)任，切實強化督促檢查，服務(wù)力度進一步加大。
7.在全縣民意調(diào)查上,服務(wù)熱情嚴謹。民意調(diào)查中心承接了全縣社會治安綜合治理、黨建工作、精準(zhǔn)扶貧工作等民意調(diào)查項目，有效訪問電話達13000余個，通過資料收集、號碼庫整理、問卷制訂、訪問員培訓(xùn)、以及對完成的答卷經(jīng)過嚴格復(fù)審后，撰寫了《2018年岳陽縣精準(zhǔn)扶貧工作民調(diào)報告》等材料，得到了委托單位的一致好評。
8.在重點民生實事上,培訓(xùn)全面規(guī)范。按照縣委、縣政府《關(guān)于認真做好2018年省市重點民生實事工作的通知》（岳縣辦〔2018〕28號）文件精神，我局對今年全縣14個有實事任務(wù)的縣直部門及15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對報表內(nèi)容、報送方式、報送時間、臺帳整理要求、縣市交叉驗收要求、年終驗收要求和標(biāo)準(zhǔn)等方面進行了詳細解讀，報表報送工作進展順利，通過市實事辦抽樣檢查驗收，目前所有實事項目均順利完成年初目標(biāo)任務(wù)，年終檢查驗收工作正在有條不紊地進行。
9.精心組織、狠抓落實，扎實推進經(jīng)濟普查工作。高度重視，組建了各級普查機構(gòu)，成立了由21個縣直部門組成的普查領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及辦公室，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組建了相應(yīng)機構(gòu)共16個，為我縣第四次經(jīng)濟普查工作的順利開展奠定了組織基礎(chǔ)。親自調(diào)度，全面壓實主體責(zé)任，縣委常委、常務(wù)副縣長、縣四經(jīng)普領(lǐng)導(dǎo)小組組長吳光文每周調(diào)度全縣四經(jīng)普工作，對完成進度、質(zhì)量情況親自督辦，對重視程度不高、工作推動不力的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、辦事處，下發(fā)了《岳陽縣人民政府督辦令》，壓實了主體責(zé)任，保障了普查工作的推進力度。統(tǒng)籌管理，落實普查經(jīng)費保障，2018年縣財政安排全縣經(jīng)濟普查經(jīng)費60萬，足額保障了經(jīng)濟普查經(jīng)費支出。廣泛動員，深入基層開展普查宣傳,縣經(jīng)普辦和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取張貼標(biāo)語、懸掛橫幅、出動宣傳車、主辦宣傳欄等形式，進行了廣泛深入的普查宣傳，把許達哲省長《致第四次全國經(jīng)濟普查對象的一封信》送到了每一個單位和經(jīng)營戶，并結(jié)合“統(tǒng)計開放日”印制發(fā)放了宣傳畫冊10000冊。精挑細選，高標(biāo)準(zhǔn)完成“兩員”選聘工作，共選聘普查指導(dǎo)員167名、普查員263名，為普查工作推進做好人才準(zhǔn)備。嚴格要求，細致做好各類培訓(xùn)工作，舉辦了清查、PAD錄入等業(yè)務(wù)培訓(xùn)班7期，順利完成了普查小區(qū)的劃分與繪圖，全縣劃分為209個普查區(qū)和253個普查小區(qū)，配足PAD 297臺。多方聯(lián)動，全面開展“地毯式”單位清查，縣經(jīng)普辦結(jié)合編辦、稅務(wù)局、市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局等部門名錄資料，組織普查指導(dǎo)員和普查員深入15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、東管會和194個村（居委會）開展“地毯式”清查，清查摸底法人單位5355家，產(chǎn)業(yè)活動單位286家；有效個體戶28599家，其中有證個體戶14635家，無證個體戶13964家。
十、其他重要事項
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算7萬元。其中：因公出國(境)費0萬元，本局無因公出國(境)；本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0，
公務(wù)用車0萬元；公務(wù)接待費7萬元，預(yù)計全年共接待批次100批，接待人數(shù)950人，我局將嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”，控制開支，將2018年“三公”經(jīng)費支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明：2018年岳陽縣統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算114.96萬元，比2017年減少201.13萬元，主要原因是在職人員減少及嚴格執(zhí)行財務(wù)制度緊縮開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明：截至2018年12月31日，縣統(tǒng)計局資產(chǎn)臺帳上有小車1輛（帳面價值17.42萬元）、門面2個（帳面價值2.1萬元），但小車已于2016年移交政府公車平臺，門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有總價值94.00萬元通用設(shè)備。本局辦公在政府大樓，帳面無辦公用房面積數(shù)。
（四）政府采購支出情況說明：
本年度政府采購計劃采購總額3.2萬元，其中：貨物3.2萬元，工程類0元，服務(wù)類0元；本年度政府采購實際采購總額3.15萬元，其中：貨物3.15萬元，工程類0元，服務(wù)類0元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總額的比重為0%。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
10、經(jīng)濟普查：經(jīng)濟普查是全面調(diào)查我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構(gòu)成，摸清全部法人單位資產(chǎn)負債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，進一步查實各類單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動，全面準(zhǔn)確反映供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新動能培育壯大、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級等方面的新進展的一項重大國情國力調(diào)查。
