目錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣統(tǒng)計局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調查任務；承擔組織領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
（二）制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本縣國民經濟核算制度，核算全縣地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
（三）會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據。
（四）收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計資料和有關調查的統(tǒng)計數(shù)據，對全縣國民經濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計信息。
（五）依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目和縣直部門統(tǒng)計調查項目；加強對統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調查活動。
（六）加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導和綜合協(xié)調。
（七）組織指導全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設；加強全縣統(tǒng)計隊伍建設，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓，組織全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
（八）參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作。
（九）建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據庫體系，組織協(xié)調和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據庫網絡。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
岳陽縣統(tǒng)計局設3個內部機構：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計股，下設2個機構：岳陽縣統(tǒng)計局調查隊（岳陽縣民意調查中心）和岳陽縣普查中心。全局現(xiàn)有干部職工1 9人，退休人員12人。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：本局下屬二級機構岳陽縣統(tǒng)計局調查隊（岳陽縣民意調查中心）和岳陽縣普查中心的財務沒有獨立核算，所有收入與支出包含在岳陽縣統(tǒng)計局內。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。2020年安排了一般公共預算收入（無納入一般公共預算管理的非稅收入），支出包括二級機構在內的行政運行經費和專項支出。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)298.5萬元，比上年預算減少28.1萬元，減少8.6%；其中：一般公共預算撥款298.5萬元，比上年預算減少28.1萬元，減少8.6%；無納入專戶管理的非稅收入。
收入增減原因：1.人普經費暫未納入年初預算，而去年有經普經費年初預算50萬元，減少了總體預算收入；2.根據近幾年本局非稅收入實際情況，2019年起預算取消了非稅收入計劃。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)298.5萬元，比上年預算減少28.1萬元，減少8.6%；其中：機關工資福利支出160.4萬元，比上年預算增加25萬元，增加18.46%；公用經費24.1萬元，比上年預算增加3.2萬元，增加15.31%；對個人和家庭的補助支出25萬元（包含退休人員津補貼），比上年預算增加3.7萬元，增加17.37%；項目支出89萬元，比上年預算減少60萬元，減少40.26%
支出增減原因：1.在職人員增加；2.退休人員增加；3.人普經費暫未納入年初預算，而去年有經普經費年初預算50萬元，減少了總體預算支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出298.5萬元，其中：基本支出209.5萬元，項目支出89萬元 。相比上年基本支出增加31.9萬，增加17.96%；項目支出減少60萬元，減少40.26%。
增減變化原因：1.在職人員增加；2.退休人員增加；3.人普經費暫未納入年初預算，而去年有經普經費年初預算50萬元，減少了總體預算支出。
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為209.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為89萬元，其中：專項統(tǒng)計業(yè)務89萬。專項統(tǒng)計業(yè)務包括抽樣調查、城鄉(xiāng)住戶一體化調查、民調、企業(yè)一套表、糧食監(jiān)測、統(tǒng)計年報等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年的機關運行經費當年一般公共預算撥款24.1萬元，比2019年預算增加3.2萬元，增長15.31%，原因是人員調入造成在職人員增加。
（二）“三公”經費預算
1、公務接待費預算4.3萬元，同2019年預算數(shù)持平，比2019年實際發(fā)生數(shù)增加3.25萬元。主要原因2020年為岳陽縣第七次全國人口普查的啟動年，業(yè)務活動大量增加，同時也會增加大量公務活動。2、岳陽縣實行公車改革制度，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”中了。3、2020年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
政府采購支出合計5萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。主要原因是統(tǒng)計報表所需。另外：授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，占政府采購支出總額的比重為0%。
（四）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位資產臺帳上有門面2個（帳面價值2.1萬元），門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有資產總價值95.82萬元，其中累計折舊37.29萬元，資產凈值58.53萬元。本局辦公在政府大樓，帳面無辦公用房面積數(shù)。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位2020年沒有重點績效評價項目。2020年整體績效評價財政撥款298.5萬元，其中基本支出209.5萬元，項目支出89萬元。項目支出包括專項統(tǒng)計業(yè)務和專項普查活動。專項統(tǒng)計業(yè)務包括抽樣調查、城鄉(xiāng)住戶一體化調查、民調、企業(yè)一套表、糧食監(jiān)測、統(tǒng)計年報等。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
