2022年岳陽縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。
2.制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3.會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4.收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。
5.依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
6.加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
7.組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。
8.參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
9.建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。
10.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)3個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股，下設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)：岳陽縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工20人，退休人員12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：本局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心的財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算，所有收入與支出包含在岳陽縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算，政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算451.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款451.69萬元（經(jīng)費(fèi)撥款451.69萬元，無納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入）。收入較去年增加82.83萬元，增長(zhǎng)22.46%。增長(zhǎng)主要原因是：1. 本年度企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)費(fèi)71萬元納入了年初預(yù)算，而去年未納入本單位年初預(yù)算；2. 新增工作人員1人，收入也相應(yīng)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算451.69萬元，其中，一般公共服務(wù)406.63萬元，社會(huì)保障和就業(yè)20.43萬元，衛(wèi)生健康支出10.21萬元，住房保障14.42萬元。具體到支出科目：行政運(yùn)行支出184.63萬元，專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出222萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.23，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.20萬元，行政單位醫(yī)療支出10.21萬元，住房公積金支出14.42萬元。支出較去年增加82.83萬元，其中基本支出增加9.13萬元，項(xiàng)目支出增加73.7萬元。
其中基本支出較上年增加主要是新增工作人員1人，支出也相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出增加是因?yàn)楸灸甓绕髽I(yè)信息統(tǒng)計(jì)費(fèi)納入了年初預(yù)算，而去年未納入本單位年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算451.69萬元，其中，一般公共服務(wù)支出406.63萬元，占90.02%；社會(huì)保障和就業(yè)20.43萬元，占4.52%；衛(wèi)生健康支出10.21萬元，占2.26%；住房保障14.42萬元，占3.20%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)226.99萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出216.19萬元、一般商品和服務(wù)支出10.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算224.7萬元，是指本單位為完成專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出，包括城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查、勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查、糧食大縣抽樣調(diào)查、民調(diào)、企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)、企業(yè)一套表、統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)、統(tǒng)計(jì)年鑒及會(huì)議費(fèi)用。其中城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查27萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查工作；勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查33萬元，主要用于開展勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查工作；糧食大縣抽樣調(diào)查20萬元，主要用于開展糧食抽樣調(diào)查工作；民調(diào)20萬元，主要用于開展民意調(diào)查工作；企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)71萬元，主要用于相關(guān)部門完成“四上”單位申報(bào)工作；企業(yè)一套表10萬元，主要用于推行企業(yè)一套表工作；統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)36萬元，主要用于推進(jìn)統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作；統(tǒng)計(jì)年報(bào)2萬元，主要用于完成統(tǒng)計(jì)年報(bào)任務(wù)；統(tǒng)計(jì)年鑒3萬元，主要用于完成統(tǒng)計(jì)年鑒的編印工作；會(huì)議費(fèi)用2.7萬元，主要用于完成全年會(huì)議安排。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.8 萬元，比上年減少13.32萬元，降低55.22%。主要原因是計(jì)算口徑不同：1、本年度的公務(wù)交通補(bǔ)貼14.63萬元列入工資福利支出，而上年度則列入公用經(jīng)費(fèi)；2、本年度的會(huì)議費(fèi)用2.7萬元列入項(xiàng)目支出，而上年度則列入公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元，擬召開全縣統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議，人數(shù)為200人，內(nèi)容為上年度統(tǒng)計(jì)工作總結(jié)表彰暨本年度統(tǒng)計(jì)工作部署和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬元，擬開展會(huì)議0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額20 萬元，其中工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，貨物類采購(gòu)預(yù)算15 萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算5 萬元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為451.69萬元，其中，基本支出226.99萬元，項(xiàng)目支出224.7萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
