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2022年岳陽縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算
來源:岳陽縣統(tǒng)計(jì)局   2021-11-19 15:37
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  2022年岳陽縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算


  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責(zé)

 。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預(yù)算

 。ǘ 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三) 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購(gòu)情況

 。ㄎ澹 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

  1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革,完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

  2.制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,組織實(shí)施本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全縣地方生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

  3.會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查,匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  4.收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。

  5.依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

  6.加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。

  7.組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè);加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn),組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。

  8.參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核;負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。

  9.建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系,組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。

  10.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)3個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu):辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股,下設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu):岳陽縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工20人,退休人員12人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:本局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心的財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算,所有收入與支出包含在岳陽縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算,政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算451.69萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款451.69萬元(經(jīng)費(fèi)撥款451.69萬元,無納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)。收入較去年增加82.83萬元,增長(zhǎng)22.46%。增長(zhǎng)主要原因是:1. 本年度企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)費(fèi)71萬元納入了年初預(yù)算,而去年未納入本單位年初預(yù)算;2. 新增工作人員1人,收入也相應(yīng)增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算451.69萬元,其中,一般公共服務(wù)406.63萬元,社會(huì)保障和就業(yè)20.43萬元,衛(wèi)生健康支出10.21萬元,住房保障14.42萬元。具體到支出科目:行政運(yùn)行支出184.63萬元,專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出222萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.23,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.20萬元,行政單位醫(yī)療支出10.21萬元,住房公積金支出14.42萬元。支出較去年增加82.83萬元,其中基本支出增加9.13萬元,項(xiàng)目支出增加73.7萬元。

  其中基本支出較上年增加主要是新增工作人員1人,支出也相應(yīng)增加;項(xiàng)目支出增加是因?yàn)楸灸甓绕髽I(yè)信息統(tǒng)計(jì)費(fèi)納入了年初預(yù)算,而去年未納入本單位年初預(yù)算。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算451.69萬元,其中,一般公共服務(wù)支出406.63萬元,占90.02%;社會(huì)保障和就業(yè)20.43萬元,占4.52%;衛(wèi)生健康支出10.21萬元,占2.26%;住房保障14.42萬元,占3.20%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)226.99萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出216.19萬元、一般商品和服務(wù)支出10.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算224.7萬元,是指本單位為完成專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出,包括城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查、勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查、糧食大縣抽樣調(diào)查、民調(diào)、企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)、企業(yè)一套表、統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)、統(tǒng)計(jì)年鑒及會(huì)議費(fèi)用。其中城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查27萬元,主要用于開展城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查工作;勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查33萬元,主要用于開展勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查工作;糧食大縣抽樣調(diào)查20萬元,主要用于開展糧食抽樣調(diào)查工作;民調(diào)20萬元,主要用于開展民意調(diào)查工作;企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)71萬元,主要用于相關(guān)部門完成“四上”單位申報(bào)工作;企業(yè)一套表10萬元,主要用于推行企業(yè)一套表工作;統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)36萬元,主要用于推進(jìn)統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作;統(tǒng)計(jì)年報(bào)2萬元,主要用于完成統(tǒng)計(jì)年報(bào)任務(wù);統(tǒng)計(jì)年鑒3萬元,主要用于完成統(tǒng)計(jì)年鑒的編印工作;會(huì)議費(fèi)用2.7萬元,主要用于完成全年會(huì)議安排。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.8 萬元,比上年減少13.32萬元,降低55.22%。主要原因是計(jì)算口徑不同:1、本年度的公務(wù)交通補(bǔ)貼14.63萬元列入工資福利支出,而上年度則列入公用經(jīng)費(fèi);2、本年度的會(huì)議費(fèi)用2.7萬元列入項(xiàng)目支出,而上年度則列入公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。預(yù)算與上年持平。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元,擬召開全縣統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議,人數(shù)為200人,內(nèi)容為上年度統(tǒng)計(jì)工作總結(jié)表彰暨本年度統(tǒng)計(jì)工作部署和業(yè)務(wù)指導(dǎo);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬元,擬開展會(huì)議0次,人數(shù)0人,無內(nèi)容;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額20 萬元,其中工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,貨物類采購(gòu)預(yù)算15 萬元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算5 萬元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車 0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

  (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為451.69萬元,其中,基本支出226.99萬元,項(xiàng)目支出224.7萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  附表:2022年岳陽縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算表.xlsx