岳陽縣財政局2020年度
縣直部門預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣財政局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分岳陽縣財政局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
2、起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。
3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算，匯總?cè)h財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度，推進財政體制改革。
4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。
6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，及時提出調(diào)整方案并組織實施，按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。
7、負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。
8、負責審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預決算草案，制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
9、負責辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實施基本建設(shè)財務制度，負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。
10、會同有關(guān)部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制縣社會保障預決草案。
11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務管理的政策，防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債，制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
12、負責管理全縣的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導和管理社會審計。
13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、財政局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機關(guān)紀委、工會、綜合規(guī)劃股、預算股、績效評價股、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟建設(shè)股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財計股、企業(yè)股、金融債務股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、財政投資評審中心、會計股、自然資然股、政府采購辦、國資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務管理中心、、財政監(jiān)管中心、財政集中支付中心等。我局編制102名，其中工勤編制2名。我局年末實有人數(shù)165人，其中，在職113人，離退休52人。
2、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預算僅為本級預算；
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)1499.6萬元，其中，一般公共預算撥款1499.6萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少104.1萬元，主要原因是落實中央八項規(guī)定和國務院“約法三章”等規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約，過緊日子，嚴格控制非急需，非剛性支出，進一步壓縮一般性支出。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)1499.60萬元，其中一般公共服務1499.60萬元，支出較去年減少32.7萬元，其中：基本支出減少11.7萬元，項目支出減少21 萬元，主要原因是2020年全縣一般性支出按比例壓縮。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年岳陽縣財政局一般公共預算撥款收入1499.6萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數(shù)為1277.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1,022.70萬元、一般商品和服務支出108萬元、對個人和家庭的補助支出96.9萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數(shù)為222萬元，其中信息網(wǎng)絡(luò)維護改造升級一項需要130萬元；財務人員培訓10萬元；財政評審13萬元財政事務30萬元；工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務，政府采購，預算績效，預算業(yè)務國庫支付等股室服務全縣行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出39萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款330萬元，比2019年減少32.7萬元，降低9%。主要原因是：一般性支出按5%比例壓縮；專項經(jīng)費按10%比例壓縮。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.75萬元，其中，公務接待費5.75萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0元；因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛;比2019年（減少）2.25萬元，降低28%，主要增減原因進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算5萬元， 主要內(nèi)容為全縣財政人員培訓。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額222萬元，其中工程類10萬元，貨物類13萬元，服務類199萬元;
另外：授予小微企業(yè)合同金額199萬元，占政府采購支出金額的100%。
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（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛 0輛；單價10萬元以上通用設(shè)備 2 臺（核心交換機）；單價5萬元以上通用設(shè)備4臺（防火墻）。2020年一般公共預算安排購置車輛 0輛，單位價值 0萬元以上的通用設(shè)備 0臺，全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般預算當年撥款0萬元。固定資產(chǎn)年末總值1731萬元，其中辦公用房4307.156平方米。2020年無新增資產(chǎn)預算。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本部門項目支出績效目標1499.6萬元，其中基本支出1277.6萬元，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出222萬元。主要是用于辦公設(shè)備購置13萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置199萬元，大型修繕10萬元。
本單位沒有重點績效評價項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
