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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

劉衛(wèi)兵

聯(lián)絡(luò)電話

7648001

人員編制

102

實有人數(shù)

124

職能職責(zé)概述

1.資源配置；2.穩(wěn)定經(jīng)濟；3.監(jiān)督管理；4.協(xié)調(diào)配合；5.服務(wù)群眾。

年度主要工作內(nèi)容

目標(biāo)1：財政收入實現(xiàn)新跨越；

目標(biāo)2：民生支出得到新改善；

目標(biāo)3：促進經(jīng)濟取得新成效；

目標(biāo)4：財政監(jiān)管提升新水平。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一年來我局預(yù)算績效管理、財政支農(nóng)政策培訓(xùn)、財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控績效管理、行政事業(yè)單位性國有資產(chǎn)報表工作均獲全省先進；黨的建設(shè)和班子建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、爭取國家重點投入、文明創(chuàng)建、精準(zhǔn)扶貧、社會治安綜合治理、宣傳思想等工作獲得全縣先進，我局以B類單位第一名的成績連續(xù)六年榮獲全縣綜合績效評估先進單位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1603.7

1、局機關(guān)

1603.7

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1603.7

1360.7

1241

119.7

243

1、局機關(guān)

1603.7

1360.7

1241

119.7

243

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

13

8

5

1、局機關(guān)

13

8

5

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1005.9

1005.9

1、局機關(guān)

1005.9

1005.9

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：財政收入實現(xiàn)新跨越；

目標(biāo)2：民生支出得到新改善；

目標(biāo)3：促進經(jīng)濟取得新成效；

目標(biāo)4：財政監(jiān)管提升新水平。

1.    2019年園區(qū)稅收過千萬元企業(yè)達到5家，園區(qū)全年稅收達到3.68億元；

2.    ，2.2019年共減免各項稅費1.3億元，對減輕企業(yè)負擔(dān)、穩(wěn)定市場預(yù)期發(fā)揮了重要作用；

3.2019年，全縣一般公共預(yù)算支出完成43.36億元，增長6%；其中直接用于民生領(lǐng)域支出32.5億元，占財政支出比重75%；

4.全面規(guī)范村級財務(wù)管理，制定了縣本級民生資金項目公開目錄，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺建設(shè)扎實推進。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

時效指標(biāo)

嚴格按照分月計劃

100%

100%

其他業(yè)務(wù)推進

100%

成本指標(biāo)

按預(yù)算執(zhí)行方案

100%

100%

專項資金推進

100%

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

確保資金安全

100%

100%

確保收支進度

100%

100%

經(jīng)濟效益

確保精準(zhǔn)扶貧

100%

100%

生態(tài)效益

優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

滿意

滿意

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

服務(wù)社會公眾

滿意

滿意

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

龍洛陽

副局長

岳陽縣財政局

李志新

股長

岳陽縣財政局

劉曉波

會計

岳陽縣財政局

楊五華

出納

岳陽縣財政局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案，指導(dǎo)全縣財政工作；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、起草財政、財務(wù)、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度及辦法。

3、承擔(dān)縣本級各項財政收支管理的責(zé)任。負責(zé)編制年度縣本級預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預(yù)算，匯總?cè)�縣財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度，推進財政體制改革。

4、負責(zé)政府非稅收入管理，負責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責(zé)制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，及時提出調(diào)整方案并組織實施，按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。

7、負責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負責(zé)控制社會集團購買力工作。負責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

8、負責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負責(zé)縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

9、負責(zé)辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實施基本建設(shè)財務(wù)制度，負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

10、會同有關(guān)部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，編制縣社會保障預(yù)決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策，防范財政風(fēng)險。負責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債，制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

12、負責(zé)管理全縣的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導(dǎo)和管理社會審計。

13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、財政局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機關(guān)紀委、工會、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股、 績效評價股、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟建設(shè)股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財計股、企業(yè)股、金融債務(wù)股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、財政投資評審中心、會計股、自然資然股、政府采購辦、國資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、財政事務(wù)管理中心、、財政監(jiān)管中心、財政集中支付中心等。我局編制102名，其中工勤編制2名。我局年末實有人數(shù)165人，其中，在職113人，離退休52人。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年縣財政局基本支出共計1603.7萬元，主要用于人員支出1241萬元，公用支出119.7萬元，其中“三公”經(jīng)費合計8萬元，包括公務(wù)接待費8萬。

（二）專項支出

2019年財政預(yù)算安排縣財政局專項資金243萬，專項資金按實際情況實行了�？顚Ｓ茫瑔挝环止茴I(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。

三、績效分析

1、控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費119.7萬元，主要用于人員經(jīng)費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。

2、“三公”經(jīng)費控制率100%。

3、管理制度健全，按照縣財政有關(guān)文件，嚴格按照制度執(zhí)行。4、預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。

四、存在的主要問題

1、監(jiān)督管理機制還有待加強

2、財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務(wù)工作水平越來越高。

五、改進措施

1、進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

2、充實財務(wù)人員，加強財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，財政局2019年的部門整體支出績效自我評價得到98分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率..