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岳陽縣審計(jì)局2023年度單位預(yù)算
來源:縣審計(jì)局   2023-01-10 22:08
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  岳陽縣審計(jì)局2023年度

  單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī),參與起草本縣審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案,制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  我局共設(shè)辦公室、法制股、經(jīng)責(zé)室、經(jīng)貿(mào)股、財(cái)金股、行審股、基建一股、基建二股、審計(jì)執(zhí)行股、審計(jì)信息股10個(gè)股室。全局在編在職30人,退休人員15人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算497.5萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款497.5萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2)本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加56.45萬元,主要是因?yàn)槿藛T增加。

  (二)支出預(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算497.5萬元,其中,一般公共服務(wù)497.5萬元,一般公共服務(wù)支出423.71萬元、社會保障和就業(yè)支出32.58萬元、衛(wèi)生健康支出18.21萬元、住房保障支出23萬元。。支出較去年增加56.45萬元,其中基本支出增加31.45萬元,項(xiàng)目支出增加25萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)閷徲?jì)項(xiàng)目個(gè)數(shù)增加。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算497.5萬元,其中,一般公共服務(wù)支出423.71萬元,占85.17%;社會保障和就業(yè)支出32.58萬元,占6.54%;衛(wèi)生健康支出18.21萬元,占3.66%;住房保障支出23萬元,占4.63%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為346.8萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  (二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為150.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:行政運(yùn)行2.7萬元,主要用于各股室等相關(guān)職能部門運(yùn)行維護(hù);審計(jì)業(yè)務(wù)148萬元,主要用于各股室等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)開展。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.5萬元,比上一年增加23.38萬元,增加154.62%。主要原因是人員車補(bǔ)預(yù)算在內(nèi)。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0萬元,降低0%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

  (三)一般性支出情況

  2023年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為497.5萬元,其中,基本支出346.8萬元,項(xiàng)目支出150.7萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

岳陽縣審計(jì)局2023年預(yù)算公開表.xlsx