第一部分岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣工商聯(lián)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣工商聯(lián)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；
（2）引導(dǎo)會員積極參加岳陽縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)岳陽縣兩個文明建設(shè)全面發(fā)展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
（4）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法、提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍；
（5）代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議；
（6）引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)；
（7）開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財(cái)會管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
（8）增進(jìn)與縣外各工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才；
（9）為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門為縣直正科級行政單位，下設(shè)辦公室。設(shè)有行政編制5個，現(xiàn)有人數(shù)6人。單位設(shè)主席1名，副主席2名，秘書長1名，副會長1名，辦公室主任1名。
岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年部門決算編制范圍包括本單位機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。收入財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入97.3萬元；支出97.3萬元。與上年同比減少12.12萬元，下降11%。減少的部分主要為壓縮行政性事務(wù)開支。
二、收入決算情況說明
2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)余0萬元，本年收入97.3萬元，全部為財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說明
2018年決算數(shù)：97.3萬元。其中本年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39萬元，其他事務(wù)支出58.3萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年工商聯(lián)機(jī)關(guān)財(cái)政撥款收入總計(jì)為97.3萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)97.3萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年工商聯(lián)財(cái)政撥款支出總計(jì)97.3萬元。與上年同比減少12.12萬元。減少的部分主要為壓縮行政性事務(wù)開支。其中本年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39萬元，其他事務(wù)支出58.3萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年工商聯(lián)財(cái)政撥款支出總計(jì)97.3萬元。與上年同比減少12.12萬元。減少的部分主要為壓縮行政性事務(wù)開支。其中本年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39萬元，占比40%，其他事務(wù)支出58.3萬元，占比60%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年決算數(shù)為97.3萬元，用來保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，以及會議費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出43.5萬元，其中基本工資18萬元，津補(bǔ)貼17.7萬元。對個人和家庭補(bǔ)助8.4萬元，其中住房公積金2.6萬元，生活補(bǔ)助0.81萬元，醫(yī)療補(bǔ)助0.7萬元，其他補(bǔ)助3.89萬元。商品和服務(wù)支出45.4萬元。其中辦公費(fèi)19.4萬元，印刷費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)0.46萬元，差旅費(fèi)1.9萬元，會議費(fèi)8.7萬元，勞務(wù)費(fèi)1.2萬元，其他交通費(fèi)3.9萬元，其他商品和服務(wù)支出5.14萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
工資福利經(jīng)費(fèi)43.5萬元，個人和家庭補(bǔ)助費(fèi)8.4萬元，商品和服務(wù)支出45.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)51.9萬元，公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)45.4萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
因公務(wù)用車改革，本度國內(nèi)公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0，三公經(jīng)費(fèi)全部為公務(wù)接待開支。2018年公務(wù)接待費(fèi)為2.8萬元，接待因公來訪來客51批次357人。比2017年2.6萬元增加7.6%，增加的部分主要為“萬企幫萬村”工作面的擴(kuò)大和全力推進(jìn)、商協(xié)會和黨支部數(shù)量增長，工作聯(lián)系增加。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無。
九、2018年度預(yù)算績效情況說明
2018年，岳陽縣工商聯(lián)圍繞市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行工商聯(lián)工作的職責(zé)，堅(jiān)持政治建會、團(tuán)結(jié)立會、服務(wù)興會、改革強(qiáng)會，堅(jiān)持把促進(jìn)“兩個健康”作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，圍繞“中心工作創(chuàng)亮點(diǎn)、會務(wù)工作創(chuàng)特色、管理工作創(chuàng)規(guī)范”的目標(biāo)，服務(wù)大局、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、苦干實(shí)干，2018年主要做了如下工作：
1、加強(qiáng)思想引領(lǐng)，推進(jìn)新型政商關(guān)系
①強(qiáng)化政治引領(lǐng)。年初組織近40人在開展“不忘創(chuàng)業(yè)初心，接力改革偉業(yè)”為主題的十九大精神宣講活動�？h委黨校講師以《奮斗的中國共產(chǎn)黨永遠(yuǎn)年輕》為題，激勵企業(yè)家不斷奮斗促轉(zhuǎn)型，積極踐行新型政商關(guān)系。通過理論學(xué)習(xí)、形式宣講、座談交流等形式，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，組織會員學(xué)習(xí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于營造企業(yè)家健康成長環(huán)境弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神更好發(fā)揮企業(yè)家作用的意見》，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹牢“四個意識”，增強(qiáng)“四個自信”。
②強(qiáng)化非公黨建�！捌咭弧睉c�；顒泳始姵�，億豐黨支部赴平江革命紀(jì)念教育基地和新墻河抗戰(zhàn)博物館開展“三個一”的主題黨日活動，青年企業(yè)家商會黨支部，赴清水村開展支部黨日活動，并組織黨員開展慰問抗戰(zhàn)老兵活動；農(nóng)業(yè)企業(yè)協(xié)會黨支部，開展黨員帶隊(duì)走訪調(diào)研活動等。截止目前開展3次專項(xiàng)督查，通過實(shí)地查閱陣地建設(shè)和聽取匯報(bào)等方式，督查10家黨支部。著力支持企業(yè)和商會“雙培”目標(biāo)，嚴(yán)格按照黨員發(fā)展程序要求確定發(fā)展入黨積極分子8人，確定發(fā)展對象5人，新成立黨支部2個。
③強(qiáng)化企業(yè)責(zé)任。深入走訪，廣泛收集了企業(yè)在開展“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動中的有關(guān)資料。同時，積極引導(dǎo)廣大非公經(jīng)濟(jì)人士開展金秋助學(xué)、結(jié)對幫扶，對接商會和企業(yè)，積極開展產(chǎn)業(yè)扶貧和助學(xué)扶貧，組織深圳市岳陽縣商會在毛田、公田、月田、張谷英、長湖等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對79個學(xué)生開展了助學(xué)扶貧，捐贈資金8萬元；組織長沙市岳陽縣商會對步仙、公田、月田、中洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)21名學(xué)生進(jìn)行了一對一的扶貧支助，捐贈助學(xué)資金2萬多元。
2、全力服務(wù)企業(yè)，助力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。
①助力小微企業(yè)融資。3月28日，我會組織7大商（協(xié)）會共計(jì)70余家有貸款融資意向的企業(yè)與郵政儲蓄銀行開展銀企洽談對接活動。洽談會主要是對小微、涉農(nóng)企業(yè)開展精準(zhǔn)性金融產(chǎn)品展示，并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)場答問和投資專題輔導(dǎo)，現(xiàn)場簽訂貸款協(xié)議5份，金額達(dá)1750萬元。截止目前為止，發(fā)放貸款75筆，共計(jì)4228萬，明年打算與郵政儲蓄銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
②著力落實(shí)深化改革。良好的營商環(huán)境，是吸引力、競爭力，更是驅(qū)動力。了解到昆明在營商環(huán)境上走在中西部前列，通過對接昆明市宜良縣工商聯(lián)，開展了走訪學(xué)習(xí)。為建立《推行政企直通車工作機(jī)制》和《民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展聯(lián)席會議工作機(jī)制》，9月開始，與新墻鎮(zhèn)、新開鎮(zhèn)、麻塘鎮(zhèn)、工業(yè)園等企業(yè)負(fù)責(zé)人“一對一”座談，發(fā)放關(guān)于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境調(diào)查問卷；并邀請縣委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長參與召開各行業(yè)企業(yè)家座談會，征求企業(yè)家意見，兩個草案均已完成。
③全力推動“非公十條”出臺。與優(yōu)化辦合作，組織商會會員專題討論學(xué)習(xí)《岳陽市關(guān)于支持發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)的若干意見》，共收集了關(guān)于岳陽縣如何落實(shí)“非公十條”，支持非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展在人才引進(jìn)、獎勵政策、資金扶持、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等方面建議，并撰寫了調(diào)研報(bào)告。10月30日組織會員企業(yè)39家參與岳陽縣首屆優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境測評會，5家會員企業(yè)參加座談。
3、豐富會務(wù)活動，增強(qiáng)商會活力與凝聚力
①“春風(fēng)行動”持續(xù)發(fā)力。2月28日，聯(lián)合縣人力資源和社會保障局承辦岳陽縣2018年“春風(fēng)行動”大型招聘會，聯(lián)系了180多家企業(yè)參與招聘會，達(dá)成就業(yè)意向3126人，緩解了企業(yè)用工難題。
②“三八”活動精彩豐富。為隆重紀(jì)念第108個“三八”國際勞動?jì)D女節(jié)，動員女性會員擁抱新時代、爭做新女性、展現(xiàn)新作為，3月7日上午與婦聯(lián)聯(lián)合舉辦《內(nèi)外兼修 做新時代魅力女性》講座，下午赴麻塘辦事處麻布大山開展踏青徒步活動。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.4萬元，其中辦公費(fèi)19.4萬元，印刷費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)0.46萬元，差旅費(fèi)1.9萬元，會議費(fèi)8.7萬元，勞務(wù)費(fèi)1.2萬元，公務(wù)接待2.8萬元，其他交通費(fèi)3.9萬元，維護(hù)費(fèi)0.2萬元，勞務(wù)費(fèi)0.12萬元，業(yè)務(wù)委托費(fèi)1.78萬元，其他商品和服務(wù)支出5.14萬元。
2、政府采購支出情況。
無。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
房屋建筑物情況。我單位辦公用房為縣委辦公用房。
車輛情況。無公車，
通用及專用設(shè)備共9萬元。主要為各股室辦公設(shè)備，辦公電腦5臺、空調(diào)4臺、打印機(jī)3臺、辦公桌椅5套和會議桌椅1套等。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政決算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共決算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
