附件6
岳陽縣20 18年度部門（單位）整體支出
績效評價(jià)自評報(bào)告
部門(單位)名稱 岳陽縣工商聯(lián)（總商會）
預(yù)算編碼 903027
評價(jià)方式：部門（單位）績效自評
填報(bào)人：李良玉
聯(lián)系電話：
報(bào)告日期：2019年6月25日
岳陽縣財(cái)政局（制）
一、部門（單位）基本概況
聯(lián)系人 李良玉 聯(lián)絡(luò)電話 7621108
人員編制 5 實(shí)有人數(shù) 5
職能職責(zé)概述 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）是縣委領(lǐng)導(dǎo)下具有統(tǒng)戰(zhàn)性質(zhì)的人民團(tuán)體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。
年度主要工作內(nèi)容 任務(wù)1：致力于搭建各類平臺以優(yōu)化會員服務(wù)；
任務(wù)2：著力非公黨建以筑牢基層堡壘，全力搞好組織建設(shè)以夯實(shí)基層組織；
任務(wù)3：竭力引導(dǎo)精準(zhǔn)扶貧以傳播愛心正能量。
年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績 單位總體運(yùn)行良好。1、在服務(wù)平臺搭建上有新作為，轉(zhuǎn)型升級、學(xué)習(xí)調(diào)研、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境、企業(yè)用工融資、招商引資等平臺讓會員切實(shí)受益；2、在非公黨建上有新成效，組織全縣非公企業(yè)黨支部書記參加黨性教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，推薦5名會員參加入黨積極分子培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，發(fā)展新黨員5人。3、商會建設(shè)和公益事業(yè)上有新突破，新建基層商會1個(gè)，發(fā)展會員49人；抗洪搶險(xiǎn)捐助16萬余元，扶貧助學(xué)捐助30余元，計(jì)劃生育扶助1萬元。
二、部門（單位）收支情況
年度收入情況（萬元）
機(jī)構(gòu)名稱 收入合計(jì) 其中：
上年結(jié)轉(zhuǎn) 公共財(cái)政撥款 政府基金撥款 納入專戶管理的非稅收入撥款 其他收入
局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 109.42 109.42
1、局機(jī)關(guān) 109.42 109.42
2、二級機(jī)構(gòu)1
3、二級機(jī)構(gòu)2
部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）
機(jī)構(gòu)名稱 支出合計(jì) 其中： 結(jié)余
基本支出 其中： 項(xiàng)目支出
人員支出 公用支出
局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總
1、局機(jī)關(guān) 109.42 79.1 54.5 24.6 30.32
2、二級機(jī)構(gòu)1
3、二級機(jī)構(gòu)2
機(jī)構(gòu)名稱 三公經(jīng)費(fèi)
合計(jì) 其中：
公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) 公務(wù)用車購置費(fèi) 因公出國費(fèi) 會議費(fèi)
局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 2.6 2.6
1、局機(jī)關(guān) 2.6 2.6
2、二級機(jī)構(gòu)1
3、二級機(jī)構(gòu)2
機(jī)構(gòu)名稱 固定資產(chǎn)
合計(jì) 其中： 其他
在用固定資產(chǎn) 出租固定資產(chǎn)
局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 9 9
1、局機(jī)關(guān) 9 9
2、二級機(jī)構(gòu)1
3、二級機(jī)構(gòu)2
三、部門（單位）整體支出績效自評情況
整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成
目標(biāo)1：協(xié)助組織舉行一次春季民企招聘會
目標(biāo)2：建立基層商會1個(gè)或締結(jié)友好商會1個(gè)，發(fā)展新會員10個(gè)
目標(biāo)3：組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士開展理想信念教育或企業(yè)發(fā)展論壇培訓(xùn)活動
目標(biāo)4：組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士赴發(fā)達(dá)地區(qū)開展考察調(diào)研活動 單位總體運(yùn)行良好。1是組織參與“春風(fēng)行動”大型招聘活動，解決會員單位135人就業(yè)；2、成立岳陽縣農(nóng)業(yè)企業(yè)協(xié)會，發(fā)展會員49人；3、組織會員3次進(jìn)理想信念教育活動；4、組織副會長企業(yè)赴上海、長沙等地考察學(xué)習(xí)和招商引資。
整體支出
績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 評價(jià)內(nèi)容 績效內(nèi)容 績效
目標(biāo)值 完成情況
產(chǎn)出目標(biāo)
（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容） 質(zhì)量指標(biāo) 建立基層商會1個(gè)或締結(jié)友好商會1個(gè)，發(fā)展新會員10個(gè) 100% 成立商會1個(gè)，發(fā)展會員49人
組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士開展理想信念教育或企業(yè)發(fā)展論壇培訓(xùn)活動 最少開展一次 開展了5次大型理想信念教育活動
數(shù)量指標(biāo) 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 100% 100%
“三公經(jīng)費(fèi)”變動率 ≤0 ≤0
時(shí)效指標(biāo) 確保按時(shí)間節(jié)點(diǎn)
完成目標(biāo)任務(wù) 100% 已按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)
成本指標(biāo) 全年財(cái)政整體支出
效益目標(biāo)
（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） 社會效益 組織舉行春季民企招聘會 效益明顯 解決會員企業(yè)招工135人
經(jīng)濟(jì)效益 組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士赴發(fā)達(dá)地區(qū)開展考察調(diào)研活動 幫助企業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目5個(gè)
生態(tài)效益
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 社會公眾滿意度 95%以上 95%以上
績效自評綜合得分 97
評價(jià)等次 優(yōu)秀
四、評價(jià)人員
姓 名 職務(wù)/職稱 單 位 簽 字
李賜柚 主 席 工商聯(lián)
汪 洋 黨組成員、副主席 工商聯(lián)
評價(jià)組組長（簽字）：
年 月 日
部門（單位）意見：
部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：
年 月 日
填報(bào)人（簽名）： 聯(lián)系電話：
五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）基本情況
工商聯(lián)基本職能是：非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育、招商引資、商會建設(shè)、調(diào)研教育培訓(xùn)、非公黨建工作、光彩事業(yè)引導(dǎo)、參政議政。
岳陽縣工商聯(lián)暨商會行政級別為正科級，實(shí)在有編全額撥款在職人員5人，退休人員4人。其中正科實(shí)職1人、副科實(shí)職2人、正科級干部1名，科員1人，退休人員4人。2018年主要工作安排：強(qiáng)化黨建職責(zé)增強(qiáng)引領(lǐng)作用；履行商會職能提升服務(wù)水平；發(fā)揮橋梁作用積極參政議政；加強(qiáng)商會建設(shè)壯大會員隊(duì)伍；弘揚(yáng)向善力量引導(dǎo)光彩事業(yè)；增強(qiáng)廉潔意識樹立“清”“親”形象。
（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
2018年工商聯(lián)機(jī)關(guān)整體支出共計(jì)109.42萬元，項(xiàng)目支出30.32萬元，主要包括原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助11萬元、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)10萬元、特需經(jīng)費(fèi)5萬元、教育培訓(xùn)維權(quán)3萬元、非公黨建1.32萬元等方面。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2018年工商聯(lián)基本支出共計(jì)79.1萬元，主要用于人員支出54.5萬元，公共支出24.6萬元，公共支出中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.6萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元。
（二）專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入情況。2018年財(cái)政安排工商聯(lián)專項(xiàng)資金共30.32萬元。其中：原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助11萬元、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)10萬元、特需經(jīng)費(fèi)5萬元、教育培訓(xùn)維權(quán)3萬元、非公黨建1.32萬元。
2、專項(xiàng)資金管理情況。為規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高專項(xiàng)資金使用效益，主要采取四項(xiàng)措施：一是制訂專項(xiàng)資金管理制度；二是制訂了項(xiàng)目實(shí)施方案；三是認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收。專項(xiàng)資金都做到了專款專用。
三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)項(xiàng)目建設(shè)隊(duì)伍。
2、強(qiáng)化責(zé)任，精心組織項(xiàng)目實(shí)施。
3、強(qiáng)化監(jiān)督，保證項(xiàng)目依法依規(guī)實(shí)施。
四、部門（單位）整體支出績效情況
一年來，圍繞市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行工商聯(lián)工作的職責(zé)，堅(jiān)持政治建會、團(tuán)結(jié)立會、服務(wù)興會、改革強(qiáng)會，堅(jiān)持把促進(jìn)“兩個(gè)健康”作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，圍繞“中心工作創(chuàng)亮點(diǎn)、會務(wù)工作創(chuàng)特色、管理工作創(chuàng)規(guī)范”的目標(biāo)，服務(wù)大局、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、苦干實(shí)干，2018年主要做了如下工作：
1、加強(qiáng)思想引領(lǐng)，推進(jìn)新型政商關(guān)系
①強(qiáng)化政治引領(lǐng)。年初組織近40人在開展“不忘創(chuàng)業(yè)初心，接力改革偉業(yè)”為主題的黨的十九大精神宣講活動。縣委黨校講師以《奮斗的中國共產(chǎn)黨永遠(yuǎn)年輕》為題，激勵(lì)企業(yè)家不斷奮斗促轉(zhuǎn)型，積極踐行新型政商關(guān)系。通過理論學(xué)習(xí)、形式宣講、座談交流等形式，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，組織會員學(xué)習(xí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于營造企業(yè)家健康成長環(huán)境弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神更好發(fā)揮企業(yè)家作用的意見》，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹牢“四個(gè)意識”，增強(qiáng)“四個(gè)自信”。
②強(qiáng)化非公黨建�！捌咭弧睉c祝活動精彩紛呈，億豐黨支部赴平江革命紀(jì)念教育基地和新墻河抗戰(zhàn)博物館開展“三個(gè)一”的主題黨日活動，青年企業(yè)家商會黨支部，赴清水村開展支部黨日活動，并組織黨員開展慰問抗戰(zhàn)老兵活動；農(nóng)業(yè)企業(yè)協(xié)會黨支部，開展黨員帶隊(duì)走訪調(diào)研活動等。截止目前開展3次專項(xiàng)督查，通過實(shí)地查閱陣地建設(shè)和聽取匯報(bào)等方式，督查10家黨支部。著力支持企業(yè)和商會“雙培”目標(biāo)，嚴(yán)格按照黨員發(fā)展程序要求確定發(fā)展入黨積極分子8人，確定發(fā)展對象5人，新成立黨支部2個(gè)。
③強(qiáng)化企業(yè)責(zé)任。深入走訪，廣泛收集了企業(yè)在開展“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動中的有關(guān)資料。同時(shí)，積極引導(dǎo)廣大非公經(jīng)濟(jì)人士開展金秋助學(xué)、結(jié)對幫扶，對接商會和企業(yè)，積極開展產(chǎn)業(yè)扶貧和助學(xué)扶貧，組織深圳市岳陽縣商會在毛田、公田、月田、張谷英、長湖等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對79個(gè)學(xué)生開展了助學(xué)扶貧，捐贈資金8萬元；組織長沙市岳陽縣商會對步仙、公田、月田、中洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)21名學(xué)生進(jìn)行了一對一的扶貧支助，捐贈助學(xué)資金2萬多元。
2、全力服務(wù)企業(yè)，助力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。
①助力小微企業(yè)融資。3月28日，我會組織7大商（協(xié)）會共計(jì)70余家有貸款融資意向的企業(yè)與郵政儲蓄銀行開展銀企洽談對接活動。洽談會主要是對小微、涉農(nóng)企業(yè)開展精準(zhǔn)性金融產(chǎn)品展示，并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)場答問和投資專題輔導(dǎo)，現(xiàn)場簽訂貸款協(xié)議5份，金額達(dá)1750萬元。截止目前為止，發(fā)放貸款75筆，共計(jì)4228萬，明年打算與郵政儲蓄銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
②著力落實(shí)深化改革。良好的營商環(huán)境，是吸引力、競爭力，更是驅(qū)動力。了解到昆明在營商環(huán)境上走在中西部前列，通過對接昆明市宜良縣工商聯(lián)，開展了走訪學(xué)習(xí)。為建立《推行政企直通車工作機(jī)制》和《民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展聯(lián)席會議工作機(jī)制》，9月開始，與新墻鎮(zhèn)、新開鎮(zhèn)、麻塘鎮(zhèn)、工業(yè)園等企業(yè)負(fù)責(zé)人“一對一”座談，發(fā)放關(guān)于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境調(diào)查問卷；并邀請縣委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長參與召開各行業(yè)企業(yè)家座談會，征求企業(yè)家意見，兩個(gè)草案均已完成。
③全力推動“非公十條”出臺。與優(yōu)化辦合作，組織商會會員專題討論學(xué)習(xí)《岳陽市關(guān)于支持發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)的若干意見》，共收集了關(guān)于岳陽縣如何落實(shí)“非公十條”，支持非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展在人才引進(jìn)、獎(jiǎng)勵(lì)政策、資金扶持、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等方面建議，并撰寫了調(diào)研報(bào)告。10月30日組織會員企業(yè)39家參與岳陽縣首屆優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境測評會，5家會員企業(yè)參加座談。
3、豐富會務(wù)活動，增強(qiáng)商會活力與凝聚力
①“春風(fēng)行動”持續(xù)發(fā)力。2月28日，聯(lián)合縣人力資源和社會保障局承辦岳陽縣2018年“春風(fēng)行動”大型招聘會，聯(lián)系了180多家企業(yè)參與招聘會，達(dá)成就業(yè)意向3126人，緩解了企業(yè)用工難題。
②“三八”活動精彩豐富。為隆重紀(jì)念第108個(gè)“三八”國際勞動?jì)D女節(jié)，動員女性會員擁抱新時(shí)代、爭做新女性、展現(xiàn)新作為，3月7日上午與婦聯(lián)聯(lián)合舉辦《內(nèi)外兼修 做新時(shí)代魅力女性》講座，下午赴麻塘辦事處麻布大山開展踏青徒步活動。
五、存在的主要問題
1、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。
2、財(cái)務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅(jiān)決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。
2、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)行會計(jì)、出納一人一崗，錢、賬分離。
3、財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時(shí)俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，多組織業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，包括“走出去”，多學(xué)習(xí)外單位經(jīng)驗(yàn)。